organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15916
Dokumenty:
zobraziť na stránke
166/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
37,74 EUR
05.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
167/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
27,38 EUR
06.05.2025
Predmet: chlieb
2025001767
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
235,05 EUR
06.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
171/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
25,11 EUR
07.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
177/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
26,20 EUR
12.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
174/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
50,71 EUR
12.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
178/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
57,33 EUR
13.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
182/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
10,38 EUR
14.05.2025
Predmet: chlieb
187/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
58,67 EUR
15.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
189/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
53,91 EUR
16.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
190/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
17,32 EUR
19.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025002031
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
140,95 EUR
19.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
191/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
27,38 EUR
20.05.2025
Predmet: chlieb
197/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
45,16 EUR
21.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
198/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
22,69 EUR
22.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
199/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
25,48 EUR
26.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
202/2025//ŠJJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
53,54 EUR
26.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
205/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
15,40 EUR
27.05.2025
Predmet: chlieb
2025002172
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
251,20 EUR
27.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
209/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
55,35 EUR
28.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
214/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
44,14 EUR
29.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
217/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
26,66 EUR
30.05.2025
Predmet: chlieb
219/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
9,40 EUR
02.06.2025
Predmet: chlieb
220/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
31,43 EUR
03.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
224/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
25,92 EUR
04.06.2025
Predmet: pečivo
227/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
36,65 EUR
05.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
231/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
57,06 EUR
06.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025002255
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
289,40 EUR
06.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
232/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
29,44 EUR
09.06.2025
Predmet: chlieb
233/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
35,10 EUR
10.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
237/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
11,28 EUR
11.06.2025
Predmet: chlieb
244/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
50,33 EUR
13.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
245/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
43,89 EUR
13.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
246/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
25,98 EUR
16.06.2025
Predmet: chlieb
2025002527
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
224,99 EUR
16.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
247/2025/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
28,73 EUR
17.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
12121901
faktúra
SA SportAcademy, s.r.o.
45966940
915,19 EUR
14.01.2013
Predmet: skladačky
43/2012
objednávka
SA SportAcademy, s.r.o.
45966940
915,22 EUR
14.01.2013
Predmet: skladačky
13567
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
140,00 EUR
09.12.2013
Predmet: ubytovanie a strava - školenie zo SF
14523
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
170,00 EUR
09.12.2014
Predmet: ubytovanie, strava - porada OZ
19811
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
212,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ubytovanie - vyúčtovacia
230
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
140,00 EUR
10.10.2022
Predmet: školenie predsedu ZO OZ
70/2023/MŠ
objednávka
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
320,00 EUR
24.10.2023
Predmet: školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZŠ
23644
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
-320,00 EUR
08.12.2023
Predmet: školenie - dobropis
79/2023/MŠ
objednávka
3lobit, s. r. o.
46 020 152
59,95 EUR
14.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
648/2023
faktúra
3lobit, s. r. o.
46 020 152
59,95 EUR
16.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
79/2018/MŠ
objednávka
Jedalne.sk Ballux, spol. s.r.o.
46065385
55,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
120180157
faktúra
Jedalne.sk Ballux, spol. s.r.o.
46065385
55,80 EUR
31.10.2018
Predmet: materiálno spotrebné normy
8/2019/MŠ
objednávka
Jedalne.sk Ballux, spol. s.r.o.
46065385
20,00 EUR
29.01.2019
Predmet: seminár - Školské stravovanie dnes a zajtra
520190074
faktúra
Jedalne.sk Ballux, spol. s.r.o.
46065385
20,00 EUR
05.04.2019
Predmet: seminár
38/2016/MŠ
objednávka
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
223,60 EUR
24.05.2016
Predmet: knihy pre predškolákov
65/2017
objednávka
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
59,74 EUR
17.07.2017
Predmet: knihy pre deti
8517000114
faktúra
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
59,74 EUR
17.07.2017
Predmet: knihy pre deti
30/2024/MŠ
objednávka
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
169,66 EUR
22.04.2024
Predmet: knihy pre predškolákov
8223004054
faktúra
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
169,66 EUR
23.04.2024
Predmet: knihy pre predškolákov
52/2019/MŠ
objednávka
Ján Mandzák
46156909
1 160,00 EUR
03.06.2019
Predmet: hracie prvky na školský dvor
201933
faktúra
Ján Mandzák
46156909
1 160,00 EUR
24.07.2019
Predmet: hracie prvky na školský dvor
Zmluva o dielo č. 5/2017
zmluva
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
17 753,06 EUR
02.10.2017
Predmet: Výmena okien za plastové
1700071
faktúra
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
17 753,06 EUR
12.12.2017
Predmet: výmena okien za plastové
1
dodatok
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
1 943,10 EUR
19.12.2017
Predmet: doplňujúce stavebné práce - zmena v článku II., III., V.
1700078
faktúra
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
1 943,10 EUR
27.12.2017
Predmet: žalúzie, maľovanie fasády
19/2017/MŠ
objednávka
Ing. Valér Pavlík - FUN PARK
46402276
170,00 EUR
20.03.2017
Predmet: atrakcie pre deti
2017013
faktúra
Ing. Valér Pavlík - FUN PARK
46402276
170,00 EUR
28.04.2017
Predmet: veselá tanečná párty
82/2018/MŠ
objednávka
Redimix, s.r.o.
46493131
250,35 EUR
23.10.2018
Predmet: Mikulášske balíčky
18003610
faktúra
Redimix, s.r.o.
46493131
236,25 EUR
07.11.2018
Predmet: mikulášske balíčky
20044
faktúra
Materáčik s.r.o.
46511083
14,00 EUR
28.06.2012
Predmet: licenčný poplatok
Z201734526_Z
zmluva
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
46660437
4 409,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Univerzálny robot pre školskú kuchyňu
68/2017MŠ
objednávka
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
46660437
4 409,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Univerzálny robot pre školskú kuchyňu
170008
faktúra
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
46660437
4 409,00 EUR
06.10.2017
Predmet: Univerzálny robot pre ŠJ
15/2018/MŠ
objednávka
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
46660437
59,93 EUR
22.02.2018
Predmet: povinná servisná prehliadka Univerzálneho robota RM 50H
180013
faktúra
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
46660437
59,93 EUR
09.03.2018
Predmet: servisná prehliadka univerzálneho robota
36/2019/MŠ
objednávka
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
46660437
59,93 EUR
29.04.2019
Predmet: povinná servisná prehliadka - Univerzálny robot
190033
faktúra
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
46660437
59,93 EUR
09.05.2019
Predmet: servisná prehliadka univerzálneho robota
104/2017/MŠ
objednávka
TOKAJ ZLATA PUTŇA s.r.o.
46670912
1 248,00 EUR
21.11.2017
Predmet: pobyt pre zamestnancov
2017000152
faktúra
TOKAJ ZLATA PUTŇA s.r.o.
46670912
1 248,00 EUR
14.12.2017
Predmet: regenerácia pracovnej sily zo SF pre zamestnancov školy
20150299
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 188,00 EUR
22.12.2015
Predmet: vankusik+paplonik+obliecky
85/2016/MŠ
objednávka
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 012,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Obliečky bavelnené detské, detský set - vankúšik+perinka
112/2016
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 012,00 EUR
20.12.2016
Predmet: detské posteľné obliečky, detsky set vankúšik+perinka
51/2021/MŠ
objednávka
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 200,00 EUR
21.05.2021
Predmet: detské posteľné prádla
20210193
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 200,00 EUR
26.05.2021
Predmet: detské posteľné prádla