Dokumenty:
zobraziť na stránke
1800057
faktúra
Mototechna Kosťov s.r.o.
47434317
378,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Akumulátor BJORN 185AH
2017187
faktúra
Loránt Nagy- Narias
47514248
96,44 EUR
13.03.2017
Predmet: Potraviny
21/2017
zmluva
Loránt Nagy- NARIAS
47514248
0,00 EUR
21.03.2017
Predmet: O dodávke tovaru
2017794
faktúra
Loránt Nagy- NARIAS
47514248
71,77 EUR
03.10.2017
Predmet: Potraviny
20171189
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
79,02 EUR
14.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
20171408
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
91,78 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
20171291
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
99,96 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
20171485
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
49,75 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
3/2018
zmluva
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rámcová zmluva o dodávke tovaru
2018107
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
126,61 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
2018194
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
96,31 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
2018299
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
72,73 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
2018439
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
129,89 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
2018576
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
112,44 EUR
24.07.2018
Predmet: Potraviny
161/2018
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
89,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Potraviny MŠ
200/2018
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
84,18 EUR
14.02.2019
Predmet: Potraviny
30/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
137,82 EUR
19.03.2019
Predmet: Potraviny
52/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
67,50 EUR
02.07.2019
Predmet: Potraviny
106/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
110,59 EUR
04.07.2019
Predmet: Potraviny
141/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
101,04 EUR
23.10.2019
Predmet: Potraviny
106/2019
faktúra
Loránt Nagy - Narias
47514248
110,59 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
160/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
144,05 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
175/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
127,07 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
226/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
101,48 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
246/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
156,37 EUR
18.12.2019
Predmet: Potraviny
273/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
117,23 EUR
20.12.2019
Predmet: Potraviny
306/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
143,57 EUR
17.01.2020
Predmet: Potraviny
328/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
72,06 EUR
02.07.2020
Predmet: Potraviny
DF2021/130
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
54,32 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/152
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
147,95 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru 04/21 MŠ
DF2021/184
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
180,32 EUR
08.03.2022
Predmet: nákup tovaru MŠ
DF2021/219
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
105,29 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ 06/21
DF2021/282
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
66,57 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/324
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
159,16 EUR
09.03.2022
Predmet: nákup tovaru MŠ
DF2021/399
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
190,18 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/411
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
10,27 EUR
09.03.2022
Predmet: nákup tovaru MŠ
DF2021/456
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
126,33 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2022/42
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
177,68 EUR
23.11.2022
Predmet: Zelenina MŠ
DF2022/67
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
73,32 EUR
23.11.2022
Predmet: Zelenina MŠ
DF2022/129
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
198,56 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup zelenina MŠ
DF2022/146
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
135,36 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup zelenina MŠ
DF2022/202
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
220,91 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup zelenina MŠ
DF2022/212
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
121,67 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup zelenina MŠ
DF2022/278
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
86,17 EUR
29.11.2022
Predmet: Zelenina MŠ
32/2021
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
540,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zemné výkopové práce - údržby cesty v Obci Ostrý Grúň
DF2021/326
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
540,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Prenájom stroja Komatsu
14/2022
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
96,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Zemné výkopové práce + osadenie elektrického stĺpa pri pamätníku
34/2022
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
624,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Zemné práce - oprava komunikácií,cintorín,cesta vršok
DF2022/193
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
96,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Služby
DF2022/340
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
624,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Prenájom Komatsu
DF318/2023
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
816,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Komatsu 97W5
DF445/2023
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
288,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Komatsu
20/2023
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
816,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce - oprava cesty
24/2023
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
288,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce
07/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
528,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce - čistenie priekopu v Obci Ostrý Grúň časť Kŕšel a Matajzove dvory
09/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
648,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce v časti Žiakovci -oprava zosunutej cesty, čistenie priekopu
95/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
1 200,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Doprava materiálu
150/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
528,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Komatsu čistenie
200/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
648,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Komatsu čistenie
304/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
312,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Komatsu čistenie priekopu
17/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
312,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Zemné práce - čistenie priekopu v Obci Ostrý Grúň, úprava cesty v časti Kŕšel
1142/2014
faktúra
Travel Marketing, s.r.o.
47538333
49,00 EUR
10.06.2014
Predmet: prezentácie obce na stránke www. Megaubytovanie.sk
47/2014
objednávka
Travel Marketing , s.r.o.
47538333
49,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Prezentácia na rekreačné zariadenie Dopravárik na www.Megaubytovanie.sk
2017000188
faktúra
Travel Marketing, s.r.o.
47538333
229,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Prezentácia ubytovania
17/2021
objednávka
FIDELIA SERVICE, s.r.o.
47560754
78,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Vypínač na digestor Candy
24/2021
objednávka
Heatcooltech s.r.o.
47575531
1 100,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Klimatizácia do RZ Dopravárik
2015/09
faktúra
TRAMES , s.r.o.
47580666
500,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Vystúpenie skupiny Vidiek - Kosa
30/2015
objednávka
TRAMES,s.r.o.
47580666
500,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Vystúpenie Martina Kľačanského na MKRK v OG 2015
DF2022/197
faktúra
GammaHS s.r.o.
47584360
206,85 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup stan
88/15
faktúra
Tunakupujem s.r.o.
47590343
605,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Sprostredkovateľské služby - KOSA 2015
DF2022/15
faktúra
Dunajnet s.r.o.
47608544
46,95 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup vysávač pre MŠ
1015254
faktúra
Remeslo Glezgová s.r.o.
47612681
960,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektrocentrála
1015254
faktúra
Remeslo Glezgová s.r.o.
47612681
960,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektrocentrála DHZ
01/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
153,75 EUR
27.01.2025
Predmet: Služby k zabezpečeniu VO-obstaranie minibagra pre Obec Ostrý Grúň
3/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
221,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky č. 20250383 si objednávame služby k zabezpečeniu VO - stavebné práce PHZ.
04/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
154,98 EUR
15.04.2025
Predmet: Služby VO stavebné práce PHZ v systéme IS EVO
133/2019
faktúra
DM GROUP SLOVAKIA s.r.o.
47651237
65,99 EUR
23.10.2019
Predmet: Tlačiareň ŠJ MŠ
DF437/2023
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
357,50 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup pomocok MŠ
761005
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
75,84 EUR
11.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za súčiastky na opravu verejného rozhlasu
761012
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
140,76 EUR
27.10.2011
Predmet: oprava rozhlasových doštičiek