organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
549,30 EUR
28.04.2017
Predmet: oprava internetového pripojenia, oprava wifi siete
106/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
450,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Inštalácia operačného systému, servisné práce
143/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
171,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Servisné práce PC, inštalácia softvéru a nastavenie interaktívnych tabúl, inštalácia OS
81/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
30,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Nastavenie wifi, projektora
128/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
383,20 EUR
12.09.2018
Predmet: Tlačiareň HP Officejet Pro 8715, tonery, servisné práce
150/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
52,10 EUR
15.10.2018
Predmet: Servisné práce, inštalácia operačného systému, SD card
188/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
340,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Inštalácia OS
201/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
2 506,80 EUR
24.01.2019
Predmet: NTB HP 250 6 ks
18/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
40,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Servisné práce-PC
86/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
23,30 EUR
20.06.2019
Predmet: Nabíjačka na NTB Acer
182/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
840,20 EUR
28.11.2019
Predmet: PC ekonómka, servisné práce-stravovací systém
199/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
25,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Servisné práce na internetovom pripojení
223/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
110,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Inštalácia OS, servisné práce
51/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
480,00 EUR
23.04.2020
Predmet: inštalácia OS, zálohovanie dát (NTB - Windows 10)
92/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
163,20 EUR
16.09.2020
Predmet: Servisné práce, kábel na net, nastavenie wifi
169/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
29,20 EUR
18.11.2020
Predmet: Sieťový kábel, sevisné práce
208/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
9 249,50 EUR
22.03.2021
Predmet: NTB ACER 13 ks
40/2021
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
366,90 EUR
16.04.2021
Predmet: Oprava NTB, servisná práca, materiál, nstaenie sofweru-windows 10
56/2021
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
40,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Servisné práce PC
50/2021
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
1 303,02 EUR
30.04.2021
Predmet: Servis plynového zariadenia, oprava kotla
280/2022
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
150,55 EUR
13.01.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
76/2023
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
195,60 EUR
16.05.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
126/2024
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
215,30 EUR
17.07.2024
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
20/2014
faktúra
Daqua v.o.s.
36052621
81,58 EUR
10.11.2014
Predmet: WC combi+manžeta WC
61/2014
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
119,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov Žiar nad Hronom-dopravné ihrisko
54/2015
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
93,60 EUR
16.09.2015
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Banská Štiavnica
53/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
105,70 EUR
25.05.2017
Predmet: Doprava-exkurzia Banská Štiavnica
71/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
261,60 EUR
16.06.2017
Predmet: doprava žiakov na exkurziu do B.Bystrice
79/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
242,00 EUR
11.07.2017
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Bojnice
93/2017
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
343,63 EUR
26.09.2017
Predmet: revízia bleskozvodu
122/20174
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
250,52 EUR
24.11.2017
Predmet: revíziia a kontrola elektr.spotrebičov
139/2018
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
275,83 EUR
15.10.2018
Predmet: Revízia a kontrola el.spotrebičov a el. ručného náradia
177/2018
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
675,14 EUR
12.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka-revízia el.zariadení
4/2019
zmluva
JEEL s.r.o.
36058572
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: vykonávanie odborných prehliadok elektrických zariadení, bleskozvodov a el. spotrebičov
103/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
742,88 EUR
21.06.2019
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickom zariadení
121/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
380,50 EUR
02.10.2019
Predmet: Odborná prehliadka a odborné skúšky el. zariadení
155/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
291,49 EUR
22.10.2019
Predmet: Prehliadka a odb.skúška el. spotrebičov
171/2020
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
333,92 EUR
18.11.2020
Predmet: Revízia el.spotrebičov
134/2021
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
536,69 EUR
10.08.2021
Predmet: Oprava a odborná prehliadka, odborné skúšky bleskozvodových zariadení
177/2021
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
353,65 EUR
03.11.2021
Predmet: Odborná prehliadka a o db.skúšky el. spotrebičov
234/2022
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
350,04 EUR
07.11.2022
Predmet: Odbornáý prehliadka aodborné skúšky el. zar. sporebičov
141/2023
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
550,70 EUR
22.08.2023
Predmet: Revízia bleskozvodov
194/2023
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
341,32 EUR
02.11.2023
Predmet: Odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
203/2024
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
407,66 EUR
12.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka a odb. skúška el. spotrebičov
21/2019
faktúra
Centrum Slniečko n.o.
360966555
17,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Odborný seminár "Modriny na duši"
30/2019
faktúra
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
36145114
12,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Enviromentálne filmy DVD
7/2022
faktúra
Nominland s.r.o.
36174319
122,50 EUR
07.02.2022
Predmet: Dajme spolu gól-obručová dráha, futbalové penové lopty, švihadlá
81/2022
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
37,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Pásmo 30m
131/2020
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
126,00 EUR
16.09.2020
Predmet: čipový kľúč
148/2021
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
90,00 EUR
14.09.2021
Predmet: čipové kľúče-stravovanie
11/2023
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
90,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Čipové kľúče 50 ks
146/2023
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
56,76 EUR
09.10.2023
Predmet: Čipový kľúč
01/2024
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
56,76 EUR
08.02.2024
Predmet: Čipový kľúč-stravovanie
137/2024
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
57,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Stravovacie čipy
32/2025
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
49,20 EUR
21.03.2025
Predmet: Čipové kľúče 30ks
53/2024
faktúra
Interiér Invest s.r.o.
36190381
174,88 EUR
19.04.2024
Predmet: Koberec do triedy
149/2020
faktúra
Office Depot s.r.o.
36192384
157,25 EUR
21.09.2020
Predmet: Penové mydlo Tork
47/2021
faktúra
Office Depot s.r.o.
36192384
229,61 EUR
30.04.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky, spisové dosky
58/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
130,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 6 schodový
62/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
255,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 10 schodový
175/2021
faktúra
AJ Produky a.s.
36268518
82,80 EUR
28.10.2021
Predmet: Regál biely-údržbárska miestnosť
175/2021
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
82,80 EUR
03.11.2021
Predmet: Regál biely - údržbár
Obj_032023
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
17.02.2023
Predmet: kancelárska skriňa 2 ks
27/2023
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárska skriňa Cleo 2 ks, uzamykateľná
200/2020
faktúra
Andrea Shop s.r.o.
36277151
18,70 EUR
19.11.2020
Predmet: Stolná lampa
15/2021
faktúra
Andrea Shop s.r.o.
36277151
12,89 EUR
16.04.2021
Predmet: stol.lampa
107/2021
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
2 541,60 EUR
21.06.2021
Predmet: Dina lavica štandart 10 ks, Dina stolička štandart 20 ks
113/2018
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
169,07 EUR
06.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
32/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
176,44 EUR
19.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
114/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,48 EUR
02.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
224/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
246,49 EUR
04.02.2020
Predmet: čistiace prostriedky
146/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
184,96 EUR
21.09.2020
Predmet: čistiace prostriedky
202/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
555,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Nábytok do tried
203/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 160,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Katedra do tried, stoličky
46/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
945,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Stôl na notebook 5 ks
157/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
405,64 EUR
04.10.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
178/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
87,60 EUR
03.11.2021
Predmet: Čistiaci prostriedok na podlahy dez.
237/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 400,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Nábytok pre AU-2 miestnosti
Obj_042022
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
808,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
40/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
808,34 EUR
07.03.2022
Predmet: Čistiace prostriedky