organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2024
faktúra
ASC
31361161
288,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za EduPage eGovernment modul
204/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
519,00 EUR
17.06.2024
Predmet: fa za aSc Agendu Komplet - ZŠ
405/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
199,00 EUR
04.12.2024
Predmet: ASC Agenda - mš 2025
19/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
250,00 EUR
15.01.2025
Predmet: fa za EduPage eGovernment modul
203/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
560,00 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za ASC Agendu na rok 2026
157/2014
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
5,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za časopisy SLAVIK škol.rok 2013/2014
37/2015
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
10,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za časopisy Slavik 2015
49/2016
faktúra
ARES s.r.o
31363822
7,20 EUR
17.02.2016
Predmet: faktúra za časopisy
205/2016
faktúra
ARES
31363822
15,00 EUR
12.07.2016
Predmet: FA za časopisy
50/2013
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
312,99 EUR
11.11.2014
Predmet: vysávač, filtr. vrecká
325/2013
faktúra
Školex, spol s.r.o.
31396763
100,02 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za tabuľu 120x100 štandard
119/2014
faktúra
KVANT spol.s.r.o.
31398294
1 091,93 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
131/2014
faktúra
KVANT spol.s.r.o.
31398294
867,44 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
359/2015
faktúra
KVANT spol. s.r.o.
31398294
156,00 EUR
02.12.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
155/2016
faktúra
KVANT
31398294
116,50 EUR
02.06.2016
Predmet: FA za škol.pomôcky
300/2016
faktúra
KVANT
31398294
66,00 EUR
14.10.2016
Predmet: fa za pravítka
7/2016
objednávka
KVANT
31398294
116,50 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - kniha, počítadlo
5/2025
objednávka
KVANT s.r.o.
31398294
71,65 EUR
07.03.2025
Predmet: objednávka silomerov
117/2025
faktúra
KVANT s.r.o.
31398294
71,64 EUR
03.04.2025
Predmet: fa za silomery
26/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
19,44 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
48/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
16,20 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
67/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
16,20 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
85/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
29,16 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
90/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
16,20 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
103/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
180/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
19,44 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
183/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
19,44 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
201/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
259/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
326/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
334/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
19,44 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
347/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
19,44 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
361/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
440/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
20,52 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
453/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
542/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
20,52 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
550/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
20,52 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
68/2015
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
80/2015
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
90/2015
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
140/2019
faktúra
ELSO PHILIPS SERVICE
31423388
111,50 EUR
07.06.2019
Predmet: fa za teplomery do ŠJ
20/2012
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
138,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
61/2012
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
138,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
10/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
361,16 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
62/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
73,68 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
82/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
182,98 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
153/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
76,80 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
191/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
118,34 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
256/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
521,78 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
50/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
325,16 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
172/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
27,60 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
197/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
124,80 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
318/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
367,20 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
364/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
233,64 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
546/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
189,24 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
70/2015
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
297,42 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
15/2021
objednávka
Spolok sv. Vojtecha
31434541
185,40 EUR
15.04.2021
Predmet: objednávka učebníc
139/2018
faktúra
Dali s.r.o.
31435335
60,00 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za lopty do ŠKD
381/2018
faktúra
Dali
31435335
199,99 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za športové potreby
296/2019
faktúra
Dali s.r.o.
31435335
106,60 EUR
25.11.2019
Predmet: fa za lopty
391/2021
faktúra
DALI
31435335
994,91 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za športové náčinie na TV
72/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
24,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
121/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP kat.3
158/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadov
221/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu
240/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu
280/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
418/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
480/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu
506/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu
1/2015
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
50/2021
objednávka
ARGUS, s.r.o.
31444504
21,34 EUR
23.11.2021
Predmet: objednávka obálok
342/2021
faktúra
ARGUS, s.r.o.
31444504
21,34 EUR
23.11.2021
Predmet: fa za obálky
53/2022
objednávka
ARGUS
31444504
22,14 EUR
09.11.2022
Predmet: objednávka obálok
337/2022
faktúra
ARGUS
31444504
22,14 EUR
09.11.2022
Predmet: fa za obálky
11/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
85,92 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
87/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
105,84 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
116/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
69,55 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
129/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
98,46 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
164/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
71,58 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ