organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6230567866
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
48,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
6210677813
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
238,20 EUR
25.07.2024
Predmet: všeobecný materiál
20200977
faktúra
MarDur s.r.o.
43969721
105,89 EUR
19.10.2020
Predmet: učebnice
103/2014
faktúra
Safety Control-VTZ s.r.o.
44078722
468,00 EUR
06.10.2014
Predmet: všeob.materiál
59/2021
objednávka
Safety Control-VTZ s.r.o.
44078722
72,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Školenie
20212589
faktúra
Safety Control-VTZ s.r.o.
44078722
72,00 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.služby
91/2019
objednávka
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
27.01.2020
Predmet: čist.prostriedky
247/2019
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
143,64 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
12/2020
objednávka
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
107,64 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.materiál
202000663
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
107,64 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.materiál
202002086
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
41,88 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
52001859
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
77,52 EUR
20.01.2021
Predmet: všeob.materiál
2101295
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
113,40 EUR
07.07.2021
Predmet: všeob.materiál
5102393
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
108,60 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.mat.
204/2015
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
421,54 EUR
07.03.2016
Predmet: dezinf. prostriedky
600082858
oznam
Damito s.r.o.
44148542
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Hygienické zásobníky
19/2016
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
14.06.2016
Predmet: všeob.materiál
66/2016
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
188,88 EUR
15.06.2016
Predmet: všeob.materiál
59/2016
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
13.02.2017
Predmet: toal.potreby
191/2016
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
159,70 EUR
13.02.2017
Predmet: teal.potr.
25/2017
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
07.02.2018
Predmet: všeob.materiál
61/2017
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
07.02.2018
Predmet: všeob.materiál
93/2017
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
195,55 EUR
08.02.2018
Predmet: všeob.materiál
218/2017
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
195,55 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.materiál
61/2018
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
205/2018
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
134,53 EUR
14.02.2019
Predmet: všeob.meteriál
34/2019
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
15.07.2019
Predmet: všeob.materiál
112/2019
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
197,57 EUR
15.07.2019
Predmet: všeob.služby
84/2019
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
27.01.2020
Predmet: všeob.materiál
251/2019
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
237,42 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.materiál
21/2020
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
1 311,53 EUR
22.07.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
31/2020
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
1 572,51 EUR
22.07.2020
Predmet: dezin.prostr.
220050532
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
1 311,53 EUR
24.07.2020
Predmet: dez.prostr.
220060690
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
1 572,51 EUR
24.07.2020
Predmet: dez.prostr.
49/2020
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
544,89 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.materiál
220100767
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
544,89 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.materiál
17/2021
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
661,10 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob. materiál
221050500
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
661,10 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.materiál
48/2021
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
579,06 EUR
06.10.2021
Predmet: všeob.materiál
69/2021
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
424,22 EUR
08.12.2021
Predmet: všeob.mater.
221100139
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
579,06 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.materiál
221110737
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
424,22 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.mat.
222050835
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
622,44 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.materiál
221000199
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
251,43 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.materiál
230040095
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
332,35 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
17/2022
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
622,44 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
55/2022
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
251,43 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
11/2022
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
332,35 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
48/2023
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
355,97 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
230111250
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
355,97 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. materiál
15
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
499,17 EUR
20.06.2024
Predmet: čistiace prostriedky
240050322
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
499,17 EUR
20.06.2024
Predmet: čistiace prostr.
1026/2016
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
225,96 EUR
15.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
1054/2016
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
164,76 EUR
13.02.2017
Predmet: potraviny ŠJ
1061/2016
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
289,38 EUR
13.02.2017
Predmet: potraviny ŠJ
1067/2016
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
160,62 EUR
13.02.2017
Predmet: potraviny ŠJ
1002/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
407,34 EUR
05.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
1010/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
204,24 EUR
05.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
1011/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
66,72 EUR
05.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
1016/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
307,02 EUR
05.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
1024/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
142,86 EUR
09.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
1028/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
183,96 EUR
09.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
1036/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
179,82 EUR
08.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
1047/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
314,94 EUR
14.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
1060/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
306,12 EUR
14.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
1069/2017
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
211,56 EUR
14.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
1006/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
404,58 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1019/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
408,18 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1028/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
375,60 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1046/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
275,82 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1050/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
408,36 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1056/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
363,84 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1064/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
342,36 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1008/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
337,68 EUR
07.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1014/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
751,08 EUR
07.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1031/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
385,14 EUR
07.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1035/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
433,74 EUR
07.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1042/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
180,96 EUR
15.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1050/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
60,84 EUR
24.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1053/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
1 206,48 EUR
24.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ