organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
13.01.2025
Predmet: energie
2240035087
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
214,78 EUR
13.01.2025
Predmet: energia
2240035088
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,38 EUR
13.01.2025
Predmet: energia
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
14.01.2025
Predmet: energie
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
14.01.2025
Predmet: energie
2240039261
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
140,29 EUR
14.01.2025
Predmet: dodávka energie
55/2020
objednávka
Jozef Polák
46152113
349,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
102020
faktúra
Jozef Polák
46152113
349,00 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.služby
85/2018
objednávka
33, s.r.o.
46159631
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
245/2018
faktúra
33, s.r.o.
46159631
77,27 EUR
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
73/2017
objednávka
Scholaris, s.r.o.
46324844
07.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
220/2017
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
232,13 EUR
14.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
67/2018
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
14.02.2019
Predmet: učebné pomôcky
211/2018
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
280,00 EUR
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
32/2019
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
07.06.2019
Predmet: všeob.materiál
96/2019
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
36,00 EUR
07.06.2019
Predmet: všeob.materiál
45/2019
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
15.07.2019
Predmet: všeob.materiál
128/2019
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
180,00 EUR
15.07.2019
Predmet: všeob.materiál
72/2019
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
27.01.2020
Predmet: tonery
200/2019
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
44,88 EUR
27.01.2020
Predmet: tonery
32/2020
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
1 000,00 EUR
22.07.2020
Predmet: tlačiareň
20200324
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
1 000,00 EUR
24.07.2020
Predmet: všeob.materiál
12/06/2020
zmluva
PreKo, s.r.o.
46333045
0,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Prevádzka multifunkčného zariadenia
20200708
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
40,60 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.služby
20210732
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
128,72 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.mat.
20210945
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
40,60 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
20220193
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
55,32 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
20220431
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
140,08 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
20220685
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
100,10 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.služby
20221001
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
146,32 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.služby
20230208
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
108,94 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
20230489
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
109,06 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20230544
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
334,08 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20230728
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
109,62 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20230997
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
143,28 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20240234
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
132,73 EUR
30.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20240469
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
237,53 EUR
18.07.2024
Predmet: všeobecný materiál
20240725
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
112,31 EUR
13.01.2025
Predmet: výtlačky kopírovanie
2421047
faktúra
Dušan Matovič, s.r.o.
46421611
9 396,00 EUR
30.04.2024
Predmet: maľovanie priestorov
45/2015
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
19.02.2016
Predmet: umývačka tanierov
187/2015
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
1 999,20 EUR
07.03.2016
Predmet: umývačka riadu
25/2016
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
14.06.2016
Predmet: všeob.materiál ŠJ
75/2016
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
74,40 EUR
15.06.2016
Predmet: všeob.materiál
34/2016
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
13.02.2017
Predmet: prac.stôl
64/2016
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
13.02.2017
Predmet: čist.prost.
77/2016
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
13.02.2017
Predmet: prac.stôl
97/2016
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
2 282,40 EUR
13.02.2017
Predmet: prac.stôl
192/2016
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
82,80 EUR
13.02.2017
Predmet: čist.prost.
215/2016
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
879,60 EUR
13.02.2017
Predmet: prac.stôl
69/2017
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
07.02.2018
Predmet: umývačka riadu ŠJ
211/2017
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
2 086,80 EUR
14.02.2018
Predmet: umývačka riadu
43/2018
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
148/2018
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
1 186,80 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.materiál
9/2022
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
220,56 EUR
13.05.2022
Predmet: všeob.materiál
22030001
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
220,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.materiál
22090011
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
319,44 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.služby
2312233
faktúra
EDUXE Slovensko, s.r.o.
46447644
1 623,90 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. materiál
1691692901
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
142,80 EUR
16.12.2021
Predmet: odb.tlač
20/2021
objednávka
PS Colours, s.r.o
46594078
30,00 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.služby
210028
faktúra
PS Colours, s.r.o
46594078
30,00 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.služby
2022032
faktúra
Mgr. Mária Mušková
46631721
38,00 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.mater.
35/2022
objednávka
Mgr. Mária Mušková
46631721
38,00 EUR
23.05.2023
Predmet: učeb. pom.
1001/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
114,20 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1002/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
171,07 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1003/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
45,14 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1004/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
33,14 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1007/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
82,18 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1008/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
65,47 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1009/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
68,95 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1012/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
87,67 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1013/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
106,12 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1016/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
87,17 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1017/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
114,90 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1018/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
145,63 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1021/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
78,47 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1022/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
52,60 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1023/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
93,74 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1024/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
42,66 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1028/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
70,96 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1031/2013
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
103,64 EUR
04.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ