organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 740,50 EUR
29.04.2024
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 740,50 EUR
30.04.2024
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 740,50 EUR
30.04.2024
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 740,50 EUR
20.06.2024
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 740,50 EUR
20.06.2024
Predmet: plyn
21401474
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 740,50 EUR
18.07.2024
Predmet: plyn
21401474
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 740,50 EUR
09.09.2024
Predmet: dodávka plynu
21401474
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 740,50 EUR
09.09.2024
Predmet: dodávka plynu
3/2020
objednávka
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o.
51948273
29.04.2020
Predmet: všeob.služby
2020025
faktúra
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o.
51948273
2 100,00 EUR
24.07.2020
Predmet: odb.konzultácie
43/2019
objednávka
Emília Vavrincová
52005976
15.07.2019
Predmet: všeob.meteriál
119/2019
faktúra
Emília Vavrincová
52005976
469,00 EUR
15.07.2019
Predmet: všeob.materiál
35/2021
objednávka
Emília Vavrincová
52005976
49,00 EUR
14.09.2021
Predmet: oprava kosačky
20210408
faktúra
Emília Vavrincová
52005976
49,00 EUR
14.09.2021
Predmet: všeob.služby
43/2020
objednávka
Danimani
52018016
36,86 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
22056
faktúra
Danimani
52018016
36,86 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
3/2022
objednávka
Inšpirácia s.r.o.
52120554
23,00 EUR
13.05.2022
Predmet: školenie
4/2022
objednávka
Inšpirácia s.r.o.
52120554
23,00 EUR
13.05.2022
Predmet: školenie
202200252
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
23,00 EUR
22.08.2022
Predmet: učebnice
202200253
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
23,00 EUR
22.08.2022
Predmet: učebnice
202301327
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
46,00 EUR
23.05.2023
Predmet: školenie
8/2023
objednávka
Inšpirácia s.r.o.
52120554
46,00 EUR
23.05.2023
Predmet: školenie
58/2021
objednávka
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
08.12.2021
Predmet: Učeb.pomôcky
210100403
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
15.12.2021
Predmet: školsk.potreby
211110765
faktúra
Pretože Tripsy s.r.o.
52724077
174,00 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.materiál
51/2023
objednávka
AB KRTKOVANIE s.r.o.
52761452
340,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. služby
2023152
faktúra
AB KRTKOVANIE s.r.o.
52761452
340,00 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. služby
13/2021
objednávka
Robert Novosad
52922481
327,60 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.služby
21020009
faktúra
Robert Novosad
52922481
327,60 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.služby
26
objednávka
Kanalizačný servis s.r.o.
52944476
144,00 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. služby
240100223
faktúra
Kanalizačný servis s.r.o.
52944476
144,00 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. služby
12VO/082020/EL
zmluva
Komunal servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
100,00 EUR
24.11.2020
Predmet: verejné obstarávanie
1020210037
faktúra
Komunal servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
100,00 EUR
15.04.2021
Predmet: všeob.služby
ZO/2022TTP14252-4
zmluva
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.
54142709
30,00 EUR
19.09.2022
Predmet: GDPR
2024425
faktúra
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.
54142709
30,00 EUR
09.09.2024
Predmet: služby/ochrana osobných údajov
2024487
faktúra
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.
54142709
30,00 EUR
09.09.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
2409341865
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
65,88 EUR
19.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
52/2023
objednávka
Rescue Karpary s.r.o.
54458625
30,00 EUR
25.04.2024
Predmet: školenie
2023069
faktúra
Rescue Karpary s.r.o.
54458625
30,00 EUR
29.04.2024
Predmet: školenie
10230006
faktúra
BP SNP s.r.o.
54716888
4 247,00 EUR
23.05.2023
Predmet: LVK
36080861
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
55789862
300,00 EUR
29.04.2024
Predmet: registratúra
2
objednávka
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
55789862
300,00 EUR
30.04.2024
Predmet: registratúra
79/2017
objednávka
DOR - SPORT s.r.o.
60774151
07.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
230/2017
faktúra
DOR - SPORT s.r.o.
60774151
267,10 EUR
15.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky