organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5050
Dokumenty:
zobraziť na stránke
85/2021
objednávka
Stanislav Francúz
41525531
1 917,85 EUR
21.12.2021
Predmet: stavebnice
236/2021
faktúra
Stanislav Francúz
41525531
1 917,85 EUR
28.12.2021
Predmet: stavebnice skúmavky
46/2016
objednávka
NOVDAN J. Novák
41552253
1 651,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Interiérové vybavenie
156 F 2016
faktúra
NOVDAN J.Novák
41552253
876,00 EUR
31.12.2016
Predmet: Kryt na radiátory
171 F 2016
faktúra
NOVDAN Jozef Novák
41552253
860,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Skrinky s posuvnými dverami, polica
181 F 2016
faktúra
NOVDAN J. Novák
41552253
1 710,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Skrine s posuv.dverami
107/2017
objednávka
Jozef Novák stolárstvo-NOVDAN
41552253
305,00 EUR
01.08.2017
Predmet: demontáž oprava a montáž skríň s posuvnými dverami
22/2018
objednávka
Jozef Novák - Novdan
41552253
310,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Policova skrina buk
Policova skrina biela
Policova skrina javor
Policova skrina buk
Policova skrina buk
polica do kuchynky
86/2018
faktúra
Jozef Novák - Novdan
41552253
310,00 EUR
04.07.2018
Predmet: police
102/2018
faktúra
Jozef Novák - Novdan
41552253
679,00 EUR
24.07.2018
Predmet: kryt radiatora
29/2018
objednávka
Jozef Novák - Novdan
41552253
2 356,00 EUR
24.07.2018
Predmet: kryty na radiator
126/2018
faktúra
Jozef Novák - Novdan
41552253
1 677,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kryty na radiator
05 2025
objednávka
Ing. Erika Kusyová
41654196
120,00 EUR
04.03.2025
Predmet: konzultácie k certifíkátom a schránkam UPVS
1102011131
faktúra
ANITA STELLEROVA- IREMA
41876318
198,40 EUR
31.10.2012
Predmet: faktura
8/9/2012
objednávka
ANITA STELLEROVA- IREMA
41876318
31.10.2012
Predmet: MS
97/2014
faktúra
Anita Stellerova - IREMA
41876318
180,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Hygienická maľba ŠJ
2 2016
zmluva
BABADLO
42090652
15,18 EUR
26.01.2016
Predmet: Divadelné predstavenie
51/2021
objednávka
Rada ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Košice I
42104220
110,00 EUR
13.10.2021
Predmet: školenie
6/2013
zmluva
SZUŠ Miškovecká
42107547
15,18 EUR
12.12.2013
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších priestorov.
6/2023
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní mandatného certifikátu
06 2025
objednávka
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
31,49 EUR
11.03.2025
Predmet: karta - Mandátny certifikát
01/2025
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
051/2025
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
1,97 EUR
14.04.2025
Predmet: administratívny popl. za vydanie certifikátu
052/2025
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
29,52 EUR
14.04.2025
Predmet: popl. za vydanie certifikátu k elektr. podpisu štatutára
2/2015
zmluva
Občianske združenie CILILING
42228531
15,18 EUR
13.04.2015
Predmet: zmluva Občianske združenie CILILING
7/2020
objednávka
Felix Balog, Piano servis
43008453
100,00 EUR
25.02.2020
Predmet: ladenie klavíra
23/2020
faktúra
Felix Balog, Piano servis
43008453
100,00 EUR
05.03.2020
Predmet: ladenie klavíra
159/2017
objednávka
Erik Haľko Excelent
43217541
658,44 EUR
03.01.2018
Predmet: reklamné predmety
210/2017
faktúra
Erik Haľko Excelent
43217541
658,44 EUR
03.01.2018
Predmet: reklmné predmety
09/2018
zmluva
HORTI s.r.o.
43792782
13 188,72 EUR
08.11.2018
Predmet: Rámcová dohoda ovocie a zelenina
4/2023
zmluva
HORTI s.r.o.
43792782
9 990,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
1/2023
výpoveď
HORTI s.r.o.
43792782
25.07.2023
FA 105/2015
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Škôlka Komenský
Obj.43/2015
objednávka
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
17.08.2015
Predmet: "Škôlka Komenský"
21/2022
objednávka
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
139,90 EUR
15.06.2022
Predmet: oprava tepovača
89/2022
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
139,90 EUR
01.07.2022
Predmet: oprava tepovača
301411402
faktúra
BADOCO, s.r.o.
43977669
90,38 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - drobný drog.tovar
46/2014
objednávka
BADOCO, s.r.o.
43977669
90,38 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka
147/2017
objednávka
GASTRO-GALAXI, s.r.o
44103930
173,48 EUR
19.12.2017
Predmet: Test:
1 džbán nerezový 371200 1ks
16,69 €
2 odmerka nerezová 506102 1ks
8,12 €
3 termoska s pumpou 383500 3ks
28,02 € 84,06 €
4 Otvárač na konzervy 300640 1ks
64,61 €
12/2018
objednávka
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
178,80 EUR
20.04.2018
Predmet: šlahacia metla
84/2018
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
178,80 EUR
19.06.2018
Predmet: šlahacia metla
94/2017
faktúra
RONO FOOD spol.s.r.o.
44250380
194,90 EUR
07.08.2017
Predmet: slávnostný obed
137/2020
faktúra
Rono Food spol,.s.r.o.
44250380
137,00 EUR
25.09.2020
Predmet: prenajom miestnosti
12 2025
objednávka
Solvent SR, spol. s r.o.
44268637
710,37 EUR
24.03.2025
Predmet: čistiace prostriedky
045/2025
faktúra
Solvent SR, spol. s r.o.
44268637
710,37 EUR
25.03.2025
Predmet: čistiace a hygienicke prostriedky
003/2013
faktúra
Kodrestav, s.r.o.
44290080
20 079,06 EUR
21.11.2013
Predmet: Fakturácia za vykonané práce podľa ZoD c 1/2013
1/2013
oznam
Kodrestav, s.r.o.
44290080
20 079,06 EUR
21.11.2013
Predmet: Oprava zatekajúcej strešnej krytiny
2/2014
objednávka
Kodrestav, s.r.o.
44290080
432,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Oprava TÚV
11/2014
faktúra
KODRESTAV, s. r. o.
44290080
432,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Faktúra za vykonané práce podľa objednávky 2/2014- oprava TÚV
71/2020
objednávka
BEKI DESING s.r.o.
44340559
44 340 559,00 EUR
03.12.2020
Predmet: reklamné predmety
225/2020
faktúra
BEKI DESING s.r.o.
44340559
407,17 EUR
29.12.2020
Predmet: reklamné predmety
49 F 2016
faktúra
B2Bpartner, s.r.o.
44413467
165,60 EUR
17.05.2016
Predmet: Lekárničky
65/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
177,60 EUR
06.06.2019
Predmet: oceľové schodíky
50/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,00 EUR
08.11.2019
Predmet: kreslo 2x
flipchart 1x
170/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,20 EUR
27.11.2019
Predmet: kreslá, flipchart
81/2021
objednávka
Jozef Toth
4443001
90,00 EUR
21.12.2021
Predmet: covidor dezinfekcia
235/2021
faktúra
Jozef Toth
4443001
90,00 EUR
28.12.2021
Predmet: covidor
98/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
659,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 6/2014 - 8/2014
7415470794
faktúra
VSE, a.s..
44483767
659,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra - elektrina
FA 7/2015
faktúra
VSE
44483767
981,84 EUR
04.02.2015
Predmet: Dodávka el.energie- vyúčtovanie (2014)
FA 18/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el. energie
FA 54/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el.energie
FA 104/2015
faktúra
VSE, a.s.
44483767
884,00 EUR
17.08.2015
Predmet: el.energia
FA 147/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
23.11.2015
Predmet: El.energia
7 F 2016
faktúra
VSE
44483767
128,33 EUR
16.03.2016
Predmet: Vyúčtovanie el.energie rok 2015
16 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Opakovaná dodávka el.energie
50 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Elektrina
90 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Elektrina - dodávka
125 F 2016
faktúra
VSE
44483767
-219,43 EUR
29.10.2016
Predmet: DOBROPIS -finančné vyúčtovanie el. energie
152 F 2016
faktúra
VSE
44483767
341,20 EUR
31.12.2016
Predmet: Elektrina
172 F 2016
faktúra
VSE
44483767
348,28 EUR
03.01.2017
Predmet: Elektrina
4 F 2017
faktúra
VSE
44483767
336,70 EUR
30.01.2017
Predmet: Elektrina
14 F 2017
faktúra
VSE
44483767
455,84 EUR
27.02.2017
Predmet: Elektrina
27 F 2017
faktúra
VSE
44483767
-133,88 EUR
28.03.2017
Predmet: Elektrina -DOBROPIS
28 F 2017
faktúra
VSE
44483767
292,12 EUR
28.03.2017
Predmet: Elektrina
45 F 2017
faktúra
VSE
44483767
285,49 EUR
27.04.2017
Predmet: Elektrina
77/2017
faktúra
VSE
44483767
183,44 EUR
19.06.2017
Predmet: energia
92/2017
faktúra
VSE
44483767
173,02 EUR
20.07.2017
Predmet: elektrina
105/2017
faktúra
VSE
44483767
81,25 EUR
15.08.2017
Predmet: elektrina
120/2017
faktúra
VSE
44483767
138,01 EUR
18.09.2017
Predmet: Elektrina