organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
142/2018
faktúra
CUBS s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.10.2018
Predmet: služba ochrana osobných údajov
186/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
20.12.2018
Predmet: ochrana osobných údajov
145/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.10.2019
Predmet: ochrana osobných údajov
45/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.04.2020
Predmet: GDPR
90/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
03.08.2020
Predmet: GDPR
202/2020
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.12.2020
Predmet: GDPR
3/2021
zmluva
CUBS plus s.r.o.
46943404
90,00 EUR
03.06.2021
Predmet: vypracovanie aktualizácie GDPR
106/2021
faktúra
CUBS s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.07.2021
Predmet: GDPR
155/2021
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
05.10.2021
Predmet: DDPR
217/2021
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.12.2021
Predmet: GDPR
47/2022
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
22.04.2022
Predmet: gdpr
104/2022
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.07.2022
Predmet: GDPR
200/2022
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
22.12.2022
Predmet: gdpr
17/2023
objednávka
CUBS s.r.o.
46943404
50,00 EUR
25.07.2023
Predmet: vypracovanie internej dokumentácie v zmysle novely Zákona NR SR č. 54/2019 Z.z.
4/2024
zmluva
CUBS Plus s.r.o.
46943404
29,00 EUR
20.11.2024
Predmet: vykonávať pre orgán riadenia funkciu koordinátora kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti
008/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
21.01.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti za 01/2025
009/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
21.01.2025
Predmet: služby GDPR za 01/2025
021/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
18.02.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti za obdobie 02/2025
026/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
18.02.2025
Predmet: služby GDPR za obdobie 02/2025
036/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
19.03.2025
Predmet: kybernetická bezpečnosť za obdobie 03/2025
037/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
19.03.2025
Predmet: služby GDPR za obdobie 03/2025
068/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
24.04.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025
069/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
24.04.2025
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 04/2025
075/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
17.05.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2025
076/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
17.05.2025
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 05/2025
092/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
10.06.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 06/2025
093/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
10.06.2025
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 06/2025
2014/2015
oznam
EMATRADE
46954767
0,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Kúpna zmluva
10140440
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
14,88 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
20150052
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
13,50 EUR
23.01.2015
Predmet: strava
20150096
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,80 EUR
10.02.2015
Predmet: strava
20150158
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
11,70 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
20150226
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
20150312
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,32 EUR
19.03.2015
Predmet: strava
20150258
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
12,96 EUR
19.03.2015
Predmet: strava
144/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
4,32 EUR
20.03.2015
Predmet: strava
129/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
12,96 EUR
20.03.2015
Predmet: strava
20150324
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
10,80 EUR
26.03.2015
Predmet: strava
156/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
10,80 EUR
26.03.2015
Predmet: strava
20150347
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
167/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
20150386
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
13,74 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
183/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
9,18 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
20150444
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
13,20 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
214/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
8,64 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
229/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
55/2016
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
20,00 EUR
01.12.2016
Predmet: Seminár /ŠJ/
154 F 2016
faktúra
ArtEdu s.r.o.
46960333
20,00 EUR
31.12.2016
Predmet: Seminár o stravovaní
121/2017
objednávka
ArtEdu spol s.r.o.
46960333
30,00 EUR
03.10.2017
Predmet: odborný seminár povinnosti zriaďovateľov a riaditeľov ZŠ a MŠ
139/2017
faktúra
ArtEdu spol s.r.o.
46960333
0,00 EUR
24.10.2017
Predmet: šklolenie Povinnosti zriaďovateľov
22/2022
objednávka
ArtEdu
46960333
35,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Školenie vedúcich školského stravovania
96/2022
faktúra
ArtEdu
46960333
35,00 EUR
13.07.2022
Predmet: školenie ŠJ
6/2016
oznam
Tofako plus s.r.o.
46995145
5 117,63 EUR
27.10.2016
Predmet: Rámcová dohoda na dodanie tovaru "Pekársky tovar"
14/2018
zmluva
Tofako plus, s.r.o.
46995145
7 031,62 EUR
08.11.2018
Predmet: Rámcová zmluva Pečivo
3/2023
zmluva
Tofako plus s.r.o.
46995145
0,00 EUR
24.05.2023
Predmet: dodávka pečiva a cukrárenských výrobkov
48 F 2016
faktúra
TRAMTÁRIA Slovensko, s.r.o.
47049189
144,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Divadelné predstavenie SF
68/2019
objednávka
Karol Katona-Teplosystem
47095431
80,00 EUR
27.12.2019
Predmet: revizia plynu
215/2019
faktúra
Karol Katona-Teplosystem
47095431
80,00 EUR
17.01.2020
Predmet: revízia plynu
23/2020
objednávka
Karol Katona-Teplosystem
47095431
569,50 EUR
15.06.2020
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
86/2020
faktúra
Karol Katona-Teplosystem
47095431
569,50 EUR
15.06.2020
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
29/2020
objednávka
Karol Katona-Teplosystem
47095431
119,00 EUR
22.07.2020
Predmet: oprava škrabky
78/2020
objednávka
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
47095431
800,00 EUR
18.12.2020
Predmet: oprava prasknutého potrubia
36/2021
objednávka
Karol Katona - Teplosystem
47095431
04.08.2021
Predmet: revízia eletriny
215/2021
faktúra
Karol Katona - Teplosystem
47095431
1 500,00 EUR
09.12.2021
Predmet: revízia elektoinstalacia MŠ ŠJ opravy
77/2021
objednávka
Karol Katona - Teplosystem
47095431
216,00 EUR
16.12.2021
Predmet: výmena poškodeného WC
221/2021
faktúra
Karol Katona - Teplosystem
47095431
216,00 EUR
16.12.2021
Predmet: oprava wc
2/2022
objednávka
Karol Katona- Teplosystem
47095431
330,00 EUR
09.03.2022
Predmet: porevízna oprava
32/2022
faktúra
Karol Katona- Teplosystem
47095431
295,00 EUR
22.04.2022
Predmet: oprava a presun el. zastrčky
50/2022
objednávka
Karol Katona - Teplosystem
47095431
168,00 EUR
22.12.2022
Predmet: revízía plyn a elektro
210/2022
faktúra
Karol Katona - Teplosystem
47095431
168,00 EUR
22.12.2022
Predmet: revízía plyn elektro
09 2025
objednávka
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
47095431
843,04 EUR
17.03.2025
Predmet: oprava elektroinštalácie - odstránenie závad zistených Revíziou v r. 2024
040/2025
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
47095431
843,04 EUR
19.03.2025
Predmet: oprava havarijného stavu elektroinštalácie v MŠ Trebišovská 11, Košice
8/2013
faktúra
HASPOTEX
47133341
111,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Hasiace prístroje
5/2013
objednávka
HASPOTEX
47133341
111,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka hasiacich prístrojov, montáž
64/2013
faktúra
HASPOTEX
47133341
290,00 EUR
21.11.2013
Predmet: Fakturácia činnosti technika BOZP, PO, CO, za rok 2013 a revízie požiarno-technických zariadení
104/2014
faktúra
HASPO-tex, s.r.o.
47133341
290,00 EUR
08.12.2014
Predmet: činnosť technika BOZP ,PO A CO
FA 148/2015
faktúra
Haspo-tex, s.r.o.
47133341
290,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Ćinnosť technika
137 F 2016
faktúra
Haspo-tex, s.r.o.
47133341
451,00 EUR
31.12.2016
Predmet: Činnosť technika - revízna skúška VTZ
163/2017
faktúra
HASPOTEX
47133341
290,00 EUR
30.11.2017
Predmet: činnosť BTS
76/2018
faktúra
HASPOTEX
47133341
19,60 EUR
19.06.2018
Predmet: piktogram 12x