Dokumenty:
zobraziť na stránke
1052415544
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-353,24 EUR
21.05.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012435045
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
665,46 EUR
21.05.2024
Predmet: záloha elektrina
1012435046
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
224,32 EUR
21.05.2024
Predmet: záloha elektrina
1052423413
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-416,26 EUR
02.07.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012440337
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
665,46 EUR
02.07.2024
Predmet: záloha elektrina
1012440338
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
224,32 EUR
02.07.2024
Predmet: záloha elektrina
1052430253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-300,63 EUR
30.07.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012445424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
815,22 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1012445425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
245,96 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1052437730
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-321,37 EUR
09.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052443308
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-157,85 EUR
09.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012451139
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
893,81 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1012451140
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,37 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1052447555
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-446,88 EUR
09.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012457597
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,37 EUR
14.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1012457596
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
14.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1052452446
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-455,84 EUR
14.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012463429
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
22.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1012463430
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,37 EUR
22.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1052460912
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-342,20 EUR
12.11.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012470108
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
05.12.2024
Predmet: záloha elektrina
1012470109
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,37 EUR
05.12.2024
Predmet: záloha elektrina
1052469765
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-263,18 EUR
30.12.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012475670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
30.12.2024
Predmet: záloha elektrina
1012475671
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,37 EUR
30.12.2024
Predmet: záloha elektrina
1052476082
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-65,54 EUR
06.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina
1052480950
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-189,19 EUR
06.02.2025
Predmet: preptatok elektrina
1052483666
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-57,11 EUR
01.03.2025
Predmet: preplatok elektrika
2024105497
faktúra
Belt Slovakia s.r.o.
35757663
138,60 EUR
22.10.2024
Predmet: spotrebný mat mš
2001504394
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
114,10 EUR
29.10.2020
Predmet: potraviny šj
2201500493
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
189,95 EUR
31.01.2022
Predmet: potraviny šj
2201504731
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
202,55 EUR
27.09.2022
Predmet: potraviny šj
2301500438
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
98,64 EUR
28.02.2023
Predmet: potraviny šj
2301501731
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
183,25 EUR
22.05.2023
Predmet: potraviny šj
2301502769
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
147,52 EUR
22.05.2023
Predmet: potraviny šj
2301505601
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
195,29 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2401502274
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
128,69 EUR
21.05.2024
Predmet: potraviny šj
2401504973
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
273,83 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
2401505834
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
132,19 EUR
12.11.2024
Predmet: potraviny šj
2401506504
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
16,15 EUR
29.11.2024
Predmet: potraviny šj
2501500587
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
220,67 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
2501501751
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
161,63 EUR
12.05.2025
Predmet: potraviny šj
2501502481
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
200,86 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny šj
2799868685
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
12.10.2017
Predmet: Faktúra za telefon
2100903012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
12.10.2017
Predmet: faktúra za telefón ZŠ
179986831
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
40,10 EUR
16.10.2017
Predmet: úhrada internet OcÚ
2799864799
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,66 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra web.telekom OcÚ
1799868851
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
11,57 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za telefón MŠ
3419976025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
48,89 EUR
17.10.2017
Predmet: platba za mobily
5100899233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
17.10.2017
Predmet: za telefón PL internet
3100899194
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,66 EUR
17.10.2017
Predmet: za internet web.telekom
9100903132
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
17.10.2017
Predmet: za telefón PL
7102442624
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
44,96 EUR
13.11.2017
Predmet: faktúra mobil
5102760937
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
15.11.2017
Predmet: web.telekom
1102764944
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
15.11.2017
Predmet: služby pevnej siete
7102760973
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
15.11.2017
Predmet: internet pevná linka
2102764943
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
07.12.2017
Predmet: poplatok za telefon
6104322114
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
48,30 EUR
07.12.2017
Predmet: poplatok za mobilne siete
5100006941
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za služby telekom
5100006942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
1016482401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
1016482402
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
2/18/8200012759
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
07.02.2018
Predmet: poplatky telefon
9/18/1016482403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
51,49 EUR
07.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
13/18/8200008684
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
14/18/8200012983
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
15/18/8200008652
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
48/18/1016482403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
44,16 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
60/18/8201962478
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
12.02.2018
Predmet: telekomunkačné služby
61/18/8201966837
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
12.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
62/18/8201962515
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
12.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
7/18/8201966637
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
07.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
81/18/8203592842
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
46,50 EUR
07.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
9/18/8203937728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
91/18/8203933638
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
92/18/82003938037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
93/18/8203933598
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
12/18/8205921743
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
103/18/8205574467
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
50,00 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
116/18/8205921925
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby