Dokumenty:
zobraziť na stránke
8080008061
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
27,08 EUR
25.02.2020
Predmet: vodné a stočné
8080008060
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,70 EUR
25.02.2020
Predmet: vodné a stočné
8080008251
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
26.03.2020
Predmet: dodávka vody
8180004945
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,57 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004944
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
57,77 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004943
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-24,31 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004942
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
51,29 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004941
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,44 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004940
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
58,33 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180029334
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-106,36 EUR
02.08.2021
Predmet: vyúčtovanie voda
Dodatok č.1
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
23.08.2021
Predmet: k zmluve o prevádzkovaní č.40/07/67188/15
8180054530
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,02 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka vody
8180054529
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
64,33 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka vody
8180061668
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka vody
8180061669
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
41,17 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka vody
8281004396
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,28 EUR
02.03.2022
Predmet: spotreba vody
8281004395
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15,82 EUR
02.03.2022
Predmet: spotreba vody
8281004446
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
02.03.2022
Predmet: spotreba vody
8281004448
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
26,34 EUR
02.03.2022
Predmet: spotreba vody
8281005778
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
02.03.2022
Predmet: dodávka vody
8281006381
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
63,39 EUR
02.03.2022
Predmet: dodávka vody
8281064157
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka vody
8281064160
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
26,77 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka vody
8281064158
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
29,40 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka vody
8281081251
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
21,29 EUR
30.08.2022
Predmet: dodávka vody
8381003414
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
31,87 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8381003415
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
8,53 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8381003416
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
37,90 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8381003417
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
37,90 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8381003418
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
29,36 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8/1000202898
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Zmluva dodávka vody z verejného vodovodu
1023630852
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
240,00 EUR
02.10.2023
Predmet: aktualizácia nákladov stavby
8481005294
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
32,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné,stočné 215/A
8481005295
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné 215
8481005297
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
108,83 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné 154
8481005296
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
49,48 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné,stočné 166
8481005298
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
85,74 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné153
8481006565
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné 410
8481007213
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-9,66 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné 25
8481007214
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné Reiselova
8481009877
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.04.2024
Predmet: vodné stočné
8581004669
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
42,18 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné - cintorín
8581004670
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,50 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-dom smútku
8581004671
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
57,47 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-unitop
8581004672
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
91,27 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné
8581004673
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
64,23 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné stará škola
858100302
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-autobus zast
8581005303
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
101,32 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-zš
8581006059
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-reiselova
2016/16
oznam
MOLDA stavebná firma, s.r.o.
36555801
99 929,23 EUR
21.03.2016
Predmet: realizácia diela "Chodník pri ceste II/593-Brodzany"
Dohoda o naložení so zábezpekou
oznam
MOLDA stavebná firma, s.r.o.
36555801
0,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Dohoda k realizácii zákazky s názvom " Chodník pri ceste II/593-Brodzany"
367/18/20180051
faktúra
MOLDA s.r.o.
36555801
99 929,23 EUR
21.12.2018
Predmet: stavebné práce zákazky chodník pri ceste II/593
92220011
faktúra
FK Real s.r.o.
36555924
15 140,00 EUR
30.03.2022
Predmet: projektová dokumentácia bytový dom
212001516
faktúra
Košík-siete s.r.o.
36556858
100,00 EUR
29.06.2021
Predmet: karabinky
212001520
faktúra
Košík-siete s.r.o.
36556858
1 279,08 EUR
29.06.2021
Predmet: sieť zelena
101/18/201803060
faktúra
RM SOUND, s.r.o.
36559717
54,00 EUR
28.03.2018
Predmet: tlakový reproduktor
20130018
faktúra
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o.
36565849
3 192,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Druhá splátka -Doplatok v zmysle 3.1.2
700645646
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
29,80 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné časopisy MŠ
118/18/9001108546
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
04.05.2018
Predmet: tlač.služby šeky
38/18/800645646
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
29,80 EUR
21.12.2018
Predmet: doručenie predplatného
o68/9001197631
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
28.03.2019
Predmet: tlačiarenské služby
900645646
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
30,30 EUR
30.12.2019
Predmet: časopisy MŠ
9001315171
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,47 EUR
28.05.2020
Predmet: tlač poštového poukazu
645646
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
30,30 EUR
22.12.2020
Predmet: časopisy do MŠ
9001377277
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,47 EUR
22.12.2020
Predmet: tlač.služby
100645646
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
31,90 EUR
30.12.2021
Predmet: časopisy do mš
9001472757
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
30.12.2021
Predmet: tlačiarenské služby
200645646
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,25 EUR
27.12.2022
Predmet: časopisy mš
9001573947
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
28.02.2023
Predmet: tlačiva
9001748284
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
13,20 EUR
18.01.2025
Predmet: tlač a balné poštové poukazy
22.1/2024
zmluva
eR STAR s.r.o.
36648752
2 900,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie_eR STAR s.r.o
119/18/2018411421
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
04.05.2018
Predmet: posúdenie dokumentácie
2023414562
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
360,00 EUR
19.02.2024
Predmet: úradná skúška tlakových nádob
202322561
faktúra
Silcom Multimedia SK, s.r.o.
36665134
399,80 EUR
26.04.2023
Predmet: hračky mš
7459240882
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Faktúra za elektrinu ZŠ
7459287733
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
12.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu ZŠ
7459240237
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
25,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektriku TS
7459240261
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu SAD
7459242883
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
360,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu VO a S.Hôrka
7459240883
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
271,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu DS,OÚ,MŠ,SŠ,unitop,KS