Dokumenty:
zobraziť na stránke
12000845
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
517,82 EUR
26.11.2020
Predmet: roxor, tvárnice, betón
12000882
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
274,44 EUR
26.11.2020
Predmet: beton
12100028
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
96,00 EUR
04.03.2021
Predmet: soľ cestná
12100591
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
76,32 EUR
02.08.2021
Predmet: suchý betón
12100901
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
291,99 EUR
27.09.2021
Predmet: suchý betón
12100943
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
69,65 EUR
28.10.2021
Predmet: obrubník
12101182
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
58,67 EUR
30.12.2021
Predmet: rezivo
12200146
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
11,28 EUR
30.03.2022
Predmet: kabel,zasuvka
12200774
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
145,95 EUR
30.08.2022
Predmet: osb dosky
12400778
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
55,48 EUR
09.10.2024
Predmet: spotrebný materiál
12401133
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
996,40 EUR
14.10.2024
Predmet: spotrebný materiál mš
12401418
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
214,74 EUR
05.12.2024
Predmet: spotrebný materiál
15098
faktúra
PAMA-BAU, s.r.o.
36739201
972,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Dodávka betónu B-15 R, C 12/15
297/18/18069
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
116,28 EUR
17.10.2018
Predmet: deton B-15
339/18/18082
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
374,40 EUR
22.11.2018
Predmet: beton
Zmluva o dielo 1/2019
zmluva
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
4 220,46 EUR
16.05.2019
Predmet: Oporný múr vedľa miestnej komunikácie
2019025
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
398,40 EUR
21.05.2019
Predmet: spevnenie svahu
2019031
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
4 220,46 EUR
07.08.2019
Predmet: stavebne práce oporný múr
2019041
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
523,24 EUR
07.08.2019
Predmet: oprava svahu potoka
2019049
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
5 108,64 EUR
07.08.2019
Predmet: betonáž základu oplotenia
2019116
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
36,00 EUR
30.12.2019
Predmet: betonova zmes
2020025
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
1 092,96 EUR
01.07.2020
Predmet: práce na ploche na ihrisku
2020027
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
2 043,20 EUR
01.07.2020
Predmet: betonáž plochy pri ihrisku
2020078
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
1 314,82 EUR
26.11.2020
Predmet: zhotovenie betónových mantinelov
21010
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
337,74 EUR
02.08.2021
Predmet: betónová zmes
21020
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
117,00 EUR
30.08.2021
Predmet: betónová zmes
21021
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
195,00 EUR
27.09.2021
Predmet: betónová zmes
21024
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
288,60 EUR
27.09.2021
Predmet: betónová zmes
21018
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
117,00 EUR
28.10.2021
Predmet: beton
21034
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
216,00 EUR
30.12.2021
Predmet: betón
185/18/20180191
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
122,26 EUR
27.06.2018
Predmet: licencia virualnycintorín
302/18/20180406
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
993,84 EUR
22.11.2018
Predmet: informačná tabuľa cintorín
374/18/20180523
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
19,68 EUR
21.12.2018
Predmet: aktualizácia softvéru
20190177
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
122,26 EUR
07.08.2019
Predmet: licencia porál cintorín
20200238
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
139,66 EUR
28.05.2020
Predmet: licencia cintorín
20210238
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
139,66 EUR
29.06.2021
Predmet: licencia programu
Licenčná zmluva
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
157,66 EUR
08.07.2022
Predmet: digitálny archivačný system a graficke zobrazenie hrobových miest
20220254
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
157,66 EUR
28.07.2022
Predmet: licencia cintorín
20230481
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
157,66 EUR
27.07.2023
Predmet: licencia
20231104
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
10,44 EUR
19.02.2024
Predmet: aktualizácia virtuálny cintorín
20240413
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
157,66 EUR
09.10.2024
Predmet: ročná licencia
96/18/18030119
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
577,50 EUR
28.03.2018
Predmet: kniha čarovná horná Nitra
234/18/181134
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
190,00 EUR
17.08.2018
Predmet: kniha Partizánske a okolie
o69/19030001
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
189,50 EUR
28.03.2019
Predmet: kniha letecká Partizánske
22010028
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
660,00 EUR
31.01.2022
Predmet: knihy okres PE
2424212
faktúra
Bűro Milk s.r.o.
36768138
100,00 EUR
27.03.2025
Predmet: workshop
5/2023
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
36796352
900,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
24032101/AG
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
720,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania
28/2024
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
900,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania
k 66/PRV/2023
34/2024/VO
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
0,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o manažmente VO_podpora energetickej efektívnosti verejných budov
20240083
faktúra
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
2 700,00 EUR
18.01.2025
Predmet: verejné obstarávanie vodovod kanalizácia, mobiliár,sadové úpravy
20250009
faktúra
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
430,50 EUR
01.03.2025
Predmet: VO dokumentácia stavebné úpravy OcÚ energet.efektívnosť
20250046
faktúra
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
492,00 EUR
22.06.2025
Predmet: VO Detské ihrisko
2311071
faktúra
RECOS s.r.o.
36798738
450,00 EUR
03.01.2024
Predmet: regulátor plyn stará škola/kostol
2311070
faktúra
RECOS s.r.o.
36798738
285,55 EUR
03.01.2024
Predmet: regulátor plyn autobusová zastávka
Kúpna zmluva
zmluva
Elkoplast Slovakia, s.r.o.
36851264
20 400,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kúpna zmluva na dodanie kompostérov pre obec Brodzany
210102796
faktúra
Elkoplast Slovakia, s.r.o.
36851264
81,60 EUR
28.10.2021
Predmet: kompostér
210102939
faktúra
Elkoplast Slovakia, s.r.o.
36851264
20 400,00 EUR
29.11.2021
Predmet: kompostéry
210102940
faktúra
Elkoplast Slovakia, s.r.o.
36851264
4 080,00 EUR
29.11.2021
Predmet: kompostéry
240102769
faktúra
Elkoplast Slovakia, s.r.o.
36851264
1 026,00 EUR
18.01.2025
Predmet: kompostér
j/2018205
faktúra
Tibor Majtan
36883638
188,88 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny sj
j15/2019006
faktúra
Tibor Majtan
36883638
114,12 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j25/2019017
faktúra
Tibor Majtan
36883638
137,22 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j28/2019028
faktúra
Tibor Majtan
36883638
163,87 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j/2019038
faktúra
Tibor Majtan
36883638
108,43 EUR
28.03.2019
Predmet: potraviny
j42/2019048
faktúra
Tibor Majtan
36883638
73,25 EUR
28.03.2019
Predmet: potraviny
2019056
faktúra
Tibor Majtan
36883638
90,36 EUR
29.04.2019
Predmet: potraviny
2019069
faktúra
Tibor Majtan
36883638
264,63 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
2019084
faktúra
Tibor Majtan
36883638
86,88 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
2019096
faktúra
Tibor Majtan
36883638
147,61 EUR
02.08.2019
Predmet: potraviny šj
2019107
faktúra
Tibor Majtan
36883638
93,46 EUR
02.08.2019
Predmet: potraviny šj
2019114
faktúra
Tibor Majtan
36883638
154,83 EUR
02.08.2019
Predmet: potraviny šj
2019124
faktúra
Tibor Majtan
36883638
26,61 EUR
02.08.2019
Predmet: potraviny šj
2019146
faktúra
Tibor Majtan
36883638
260,09 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019163
faktúra
Tibor Majtan
36883638
245,52 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
2019190
faktúra
Tibor Majtan
36883638
263,01 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
2019206
faktúra
Tibor Majtan
36883638
153,92 EUR
31.01.2020
Predmet: potraviny šj
2020013
faktúra
Tibor Majtan
36883638
216,98 EUR
25.02.2020
Predmet: potraviny šj
2020026
faktúra
Tibor Majtan
36883638
161,00 EUR
30.04.2020
Predmet: potraviny šj
2020035
faktúra
Tibor Majtan
36883638
186,32 EUR
30.04.2020
Predmet: potraviny šj