Dokumenty:
zobraziť na stránke
25500127
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
153,95 EUR
12.05.2025
Predmet: potraviny šj
25500174
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
210,54 EUR
12.05.2025
Predmet: potraviny šj
25500230
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
78,74 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny šj
25500278
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
226,46 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny šj
25500313
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
20,44 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny šj
73/18/2181103595
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
07.03.2018
Predmet: autorské práva odmena
o37/2191103284
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
04.03.2019
Predmet: licencia hudobné diela
2201102828
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
25.02.2020
Predmet: licencia hudby do rozhlasu
2211103498
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
02.08.2021
Predmet: licenčná zmluva na hudbu
2221102589
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
30.03.2022
Predmet: autorske práva
2231102948
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
03.04.2023
Predmet: licencia hudba
2241103245
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
25.03.2024
Predmet: reprodukcia hudby
2241122739
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
438,36 EUR
29.11.2024
Predmet: urovnanie za používanie hudby
2251105180
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
27,06 EUR
27.03.2025
Predmet: hudba z rozhlasu
7/2023
zmluva
TJ Slovan Oslany
00223883
15,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva nájomná
7/2023 č.1
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
00223883
15,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 7/2023
Zmluva o MOM
zmluva
Obec Klátova Nová Ves
00310549
0,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM obec Klátova Nová Ves
9
faktúra
Obec Klátova Nová Ves
00310549
528,68 EUR
27.09.2021
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu po testovaní
2017221
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
302,23 EUR
13.11.2017
Predmet: spoločný obecný úrad 3/2017
41/18/2018027
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
445,54 EUR
08.02.2018
Predmet: náklady stavebný úrad
128/18/2018074
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
251,63 EUR
04.05.2018
Predmet: za spoloč.staveb.úrad
219/18/2018163
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
352,36 EUR
17.08.2018
Predmet: náklady na Spoločný obecný úrad
312/18/2018212
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
370,55 EUR
22.11.2018
Predmet: spoločný stavebný úrad
o33/2019006
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
542,54 EUR
31.01.2019
Predmet: náklady spoločný staveb.úrad
2019106
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
297,18 EUR
21.05.2019
Predmet: činnosť SOcU
2019159
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
384,03 EUR
07.08.2019
Predmet: zriadenie SOcÚ
2019258
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
384,10 EUR
30.10.2019
Predmet: SoCÚ - 3 štvrťrok
2020026
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
486,25 EUR
31.01.2020
Predmet: náklady SOcÚ 4/19
2020080
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
357,16 EUR
28.05.2020
Predmet: Spoločný obecný úrad 1/2020
2020165
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
407,35 EUR
28.07.2020
Predmet: poplatok SOcU II. štvrťrok
2020230
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
412,42 EUR
26.11.2020
Predmet: SOcÚ III. štvrťrok
Dohoda č.595/2020-10623
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
26.11.2020
Predmet: Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu
2021018
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
391,98 EUR
17.02.2021
Predmet: náklady SOcU
2021110
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
303,89 EUR
31.05.2021
Predmet: SOcÚ 1/21
2021185
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
407,02 EUR
30.08.2021
Predmet: SOcÚ 2.polrok
2021277
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
401,64 EUR
29.11.2021
Predmet: náklady stavebný úrad
2022022
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
446,41 EUR
31.01.2022
Predmet: SOcÚ
2022090
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
396,32 EUR
31.05.2022
Predmet: socu 1/2022
2022183
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
636,67 EUR
30.08.2022
Predmet: socu 2/2022
2022247
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
579,29 EUR
27.10.2022
Predmet: socú 3/2022
2023005
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
665,65 EUR
28.02.2023
Predmet: socú 4/22
2023112
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
469,38 EUR
26.04.2023
Predmet: socu 1/2023
2023167
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
617,56 EUR
28.09.2023
Predmet: SOúS náklady za 2.Q
2023248
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
367,85 EUR
30.11.2023
Predmet: náklady SOcÚS
2024006
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
781,34 EUR
24.03.2024
Predmet: náklady za stavebnú činnosť IV.Q
2024069
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
472,06 EUR
21.05.2024
Predmet: náklady na Spoločný stavebný úrad 1.Q
2024163
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
717,79 EUR
09.10.2024
Predmet: spoločný stavebný úrad-stavebná činnosť
2024204
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
712,35 EUR
29.11.2024
Predmet: náklady na Spoločný obecný úrad
2025025
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
829,95 EUR
01.03.2025
Predmet: zriadenie spoločného obec.úradu
23/4
faktúra
Obec Pažiť
00310913
48,00 EUR
21.04.2023
Predmet: cestovné
23/16
faktúra
Obec Pažiť
00310913
19,00 EUR
03.01.2024
Predmet: cestovné náklady
25/1
faktúra
Obec Pažiť
00310913
52,00 EUR
26.03.2025
Predmet: cestovné
0212/2017
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
13,30 EUR
07.12.2017
Predmet: diár samosprávy
69/18/0195/2018
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
26,00 EUR
07.03.2018
Predmet: publikácia účtovná súvzťažnosť
04052022
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
63,30 EUR
27.12.2022
Predmet: publikacie
02772023
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
43,50 EUR
26.04.2023
Predmet: publikacia
2025
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
150,00 EUR
01.03.2025
Predmet: členské
31872611
faktúra
ZMOS
00584614
141,24 EUR
07.12.2017
Predmet: úhrada členského
2431872611
faktúra
ZMOS
00584614
184,97 EUR
19.02.2024
Predmet: ZMOS členské
2531872611
faktúra
ZMOS
00584614
205,36 EUR
18.01.2025
Predmet: zmos členský príspevok
20kdi01261
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
153,00 EUR
26.11.2020
Predmet: kontrola detského ihriska
21kdi01295
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
153,00 EUR
29.11.2021
Predmet: kontrola detského ihriska
22kdi01336
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
153,00 EUR
01.12.2022
Predmet: revizia ihriska
23kdi01546
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
358,80 EUR
03.01.2024
Predmet: kontrola detského a multifunkčného ihriska
24kdi01598
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
358,80 EUR
30.12.2024
Predmet: ročná kontrola
9412502023
faktúra
Aga24, s.r.o
03730689
23,50 EUR
21.04.2023
Predmet: kryt pružín trampolíny
č.20348/26110130083
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 166,38 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
271/18/502018
faktúra
Beáta Balážová
10181031
310,00 EUR
15.10.2018
Predmet: mikrofón, kábel
402019
faktúra
Beáta Balážová
10181031
1 378,70 EUR
07.08.2019
Predmet: hudobne nástroje
2019008
faktúra
Beáta Balážová
10181031
160,00 EUR
27.11.2019
Predmet: pedal dychovka
2020021
faktúra
Beáta Balážová
10181031
99,00 EUR
25.02.2020
Predmet: lampička na noty
2022064
faktúra
Beáta Balážová
10181031
990,00 EUR
01.12.2022
Predmet: trumpeta,nátrubok
2023002
faktúra
Mgr.Kamila Lyach
10830774
197,00 EUR
21.04.2023
Predmet: desing,propagačny material
06
faktúra
Daniel Godál-elektroprojekt
11764139
600,00 EUR
01.07.2020
Predmet: projektové práce
102000229
faktúra
Ľuboš Huraj-KOMEX
11766638
97,11 EUR
28.05.2020
Predmet: kari sieť
12000278
faktúra
Ľuboš Huraj-KOMEX
11766638
86,32 EUR
28.05.2020
Predmet: kari sieť
12000394
faktúra
Ľuboš Huraj-KOMEX
11766638
695,06 EUR
01.07.2020
Predmet: kanalizačné rúry
12300375
faktúra
Ľuboš Huraj-KOMEX
11766638
410,00 EUR
28.09.2023
Predmet: ohrievač vody elektrický 2ks
12400049
faktúra
Ľuboš Huraj-KOMEX
11766638
295,20 EUR
25.03.2024
Predmet: materiál wc
50/18/18182374
faktúra
Marian Medlen-JuristDat
11821973
25,00 EUR
08.02.2018
Predmet: predplatné časopis Škola