Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/7292536674
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
201,05 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
40/7292717663
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
229,86 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
55/7292931880
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
130,40 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
56/7292931881
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
227,80 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elekt.energie
57/7292931879
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
205,21 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elekt.energie
67/7449866735
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
528,00 EUR
12.10.2021
Predmet: záloha na elektrickú energiu
68/7449866976
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
156,00 EUR
12.10.2021
Predmet: záloha na elektrickú energiu
72/7293570682
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
178,08 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
73/7293570682
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
115,45 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
74/7294073225
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
202,57 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
89/7293628321
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
102,50 EUR
13.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
91/7294338970
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
188,87 EUR
13.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
92/7293628320
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
140,44 EUR
13.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
173/315095
faktúra
Slov-DV spol.s.r.o
36241865
4 979,52 EUR
29.07.2016
Predmet: za profil drevo
139/201302338
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
34,65 EUR
22.08.2014
Predmet: za školské potreby
109/15 201501432
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
17,20 EUR
05.02.2016
Predmet: za školské potreby
05/2020
oznam
Maro s.r.o.
36407020
13 993,73 EUR
25.11.2020
Predmet: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
48/20210036
faktúra
Maro s.r.o.
36407020
2 932,99 EUR
11.10.2021
Predmet: za rekonštrukciu plochy multifunkčného ihriska
Z20742474_Z
oznam
MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.
36415685
84 000,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Technológia na nakladanie s BRKO
154/14/201410016
faktúra
M-STAV,v.o.s.
36454451
525,50 EUR
20.08.2015
Predmet: za výrobu a transport betónových zmesí
154/14/201410016
faktúra
M-STAV,v.o.s.
36454451
525,50 EUR
20.08.2015
Predmet: za výrobu a transport betónových zmesí
96/ 452012
faktúra
Merkury-market Slovakia,s.r.o.
36501891
456,60 EUR
31.07.2012
Predmet: kza nakupené dvere, zrkadlo,koš
150/15/151171183
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
5 499,88 EUR
28.07.2016
Predmet: známková dlažba
151/15/151171184
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
226,02 EUR
28.07.2016
Predmet: zámková dlažba
152/15/151171185
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
273,90 EUR
28.07.2016
Predmet: zámková dlažba
2115815210
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
105,06 EUR
31.07.2012
Predmet: za vodné
117/2116040445
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
38,36 EUR
31.07.2012
Predmet: za vodné
165/2012
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
56,77 EUR
15.03.2013
Predmet: za vodné
230/2012
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
96,67 EUR
29.04.2013
Predmet: za vodné
442013-2117085725
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
60,89 EUR
03.05.2013
Predmet: za vodné
97/2117315677
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
78,60 EUR
21.08.2013
Predmet: za vodné
137/2117737322
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
28,30 EUR
22.08.2014
Predmet: za vodné
185/13-2117968888
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
36,16 EUR
25.08.2014
Predmet: za vodné
37/14-2118303571
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
26,72 EUR
26.08.2014
Predmet: za vodné
101/14-2118731591
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
45,59 EUR
27.08.2014
Predmet: za vodné
132/14/2119064727
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
62,88 EUR
23.10.2014
Predmet: za vodné
185/14/2119411714
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
144,62 EUR
21.08.2015
Predmet: za vodné
42/2015 2210041109
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
33,01 EUR
24.08.2015
Predmet: za vodné
43/2015 2310003270
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
11,00 EUR
24.08.2015
Predmet: za vodné
85/15 2120058354
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
58,16 EUR
25.08.2015
Predmet: za vodné
127/15/2120382006
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
152,48 EUR
28.07.2016
Predmet: za vodné
172/2120695629
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
141,48 EUR
29.07.2016
Predmet: za vodné
72/2121006847
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
70,74 EUR
16.08.2016
Predmet: za vodné MŠ
73/2121006189
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
37,73 EUR
18.08.2016
Predmet: za vodné Ocú
115/2121321230
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
106,90 EUR
04.11.2016
Predmet: za vodné
45/2500283800
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
161,40 EUR
11.10.2021
Predmet: za vodné
136/2012
faktúra
HERNÁD -Magyar lap és kőnyvkiadó
36570869
60,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za časopis Kassai figyelő
122/2013033
faktúra
HERNÁD -Magyar lap és kőnyvkiadó
36570869
60,00 EUR
09.05.2014
Predmet: za čsopis Kassai Figyelo
118/14/2014053
faktúra
HERNÁD -Magyar lap és kőnyvkiadó
36570869
60,00 EUR
22.10.2014
Predmet: za časopis Kassai Figyelö
96/15 2015032
faktúra
HERNÁD -Magyar lap és kőnyvkiadó
36570869
60,00 EUR
05.02.2016
Predmet: za odber časopisu Kassai fiegyelö
2014/2015/4
oznam
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
29.04.2015
Predmet: kúpna zmluva na dodávky ovocia v aškolskom roku 2014 /2015
148/204/2014011
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
20.08.2015
Predmet: za školské ovocie
157/14/2014093
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
20.08.2015
Predmet: za školské ovocie
171/14/2014194
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,92 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
184/14/2014325
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,92 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
26/15-2015357
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,84 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
35/15 2015002
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,25 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
54/15 2015084
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,82 EUR
25.08.2015
Predmet: za školské ovocie
73/15 2015166
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,01 EUR
25.08.2015
Predmet: za školské ovocie
134/15/2015447
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,29 EUR
28.07.2016
Predmet: za ovocie do ŠJ
149/15/2015558
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,76 EUR
28.07.2016
Predmet: za ovocie do ŠJ
170/2015672
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,58 EUR
29.07.2016
Predmet: za ovocie do ŠJ
5/20160100
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,47 EUR
29.07.2016
Predmet: za ovocie MŠ
27/2016103
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,08 EUR
29.07.2016
Predmet: školské ovocie
42/2016224
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,08 EUR
11.08.2016
Predmet: za ovocnú šťavu
78/206332
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,79 EUR
19.08.2016
Predmet: za školské ovocie
94/010751200
faktúra
Ingema ,s.r.o.
36575411
2 355,80 EUR
31.07.2012
Predmet: za nakupený material do KD
2120088
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
23.05.2012
Predmet: za prepojenie do internetu
2120513
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
23.05.2012
Predmet: za prepojenie do internetu
2120513
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
23.07.2012
Predmet: za prepojenie do internetu
2120926/37
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
31.07.2012
Predmet: za prepojenie do internetu 3/2012
2121395/66
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
31.07.2012
Predmet: za prepojenie do internetu
80/2121809
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
31.07.2012
Predmet: pripojenie do internetu
113/2122206
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
31.07.2012
Predmet: pripojenie do internetu
130/2012
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
15.03.2013
Predmet: za prepojenie do internetu
146/2012
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
15.03.2013
Predmet: za pripojenie do internetu
157/2012
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
15.03.2013
Predmet: za prepojenie do internetu
166/2012
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
15.03.2013
Predmet: za prepojenie do internetu
185/2012
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
15.03.2013
Predmet: za prepojenie do internetu
215/2012
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
15.03.2013
Predmet: za prepojenie do internetu