organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF140/2014
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
57,48 EUR
19.09.2014
Predmet: Za časopisy : Včielka, Predškolská výchova, Rodina a škola
1/R15029
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
54,40 EUR
17.08.2015
Predmet: Včielka, Predškolská výchova na školský rok 2015/2016
DF133/2015
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
54,40 EUR
24.08.2015
Predmet: Za časopisy Včielka, Predškolská výchova
1/R16044
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
26.08.2016
Predmet: Predškolská výchova , Rodina a škola, Časopis Včielka - predplatné šk. r. 2016/2017
DF151/2016
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
09.09.2016
Predmet: Za časopisy Včielka ,Predškolská výchova, Rodina a škola
1/R17025
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
10.07.2017
Predmet: Časopisy: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka
DF2/2018
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
02.02.2018
Predmet: Za časopisy: Včielka, Predškolská výchova, Rodina a škola
1/R18029
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
04.07.2018
Predmet: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka
DF110/2018
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
18.07.2018
Predmet: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka - predplatné
1/R19041
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
62,90 EUR
30.08.2019
Predmet: Predplatné časopisov na šk.rok 2019/2020
DF183/2019
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
62,90 EUR
29.10.2019
Predmet: Časopisy pre deti 9/2019-6/2020
1/R12021
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
80,45 EUR
13.07.2020
Predmet: Ročné predplatné časopisov
DF105/2020
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
54,40 EUR
04.08.2020
Predmet: Časopis -Včielka, Časopis-Predškolská výchova
DF106/2020
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
17,85 EUR
04.08.2020
Predmet: Publikácie: Vizuomotorická koordinácia, Práca s knihou 44 hier, S inkluziou od ranného veku
1/R21042
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
65,60 EUR
16.09.2021
Predmet: Ročné predplatné časopisov šk. rok 2021/2022 - MŠ AS, MŠ PJ
DF163/2021
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
65,60 EUR
17.09.2021
Predmet: Ročné predplatné časopisov šk. rok 2021/2022 - MŠ AS, MŠ PJ
1/R22029
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
105,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Predplatné časopisov
DF96/2022
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
101,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Ročné predplatné časopisov šk. rok 2022/2023 - MŠ AS, MŠ PJ
DF97/2022
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
3,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Ročné predplatné časopisov šk. rok 2022/2023 - MŠ PJ
9/2300059
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
78,50 EUR
16.08.2023
Predmet: Predplatné časopisov na šk. rok 2023/2024-MŠ AS, MŠ PJ (VaV pre MŠ)
DF177/2023
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
78,50 EUR
06.09.2023
Predmet: Ročné predplatné časopisov šk. rok 2022/2023 - MŠ AS, MŠ PJ (KZ ŠR)
10/2400059
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
90,50 EUR
20.06.2024
Predmet: Predplatné časopisov na školský rok 2024/2025.
DF155/2024
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
88,50 EUR
01.07.2024
Predmet: Predplatné časopisov na školský rok 2024/2025.
11/2500010
objednávka
Foltán s.r.o.
31402577
7 352,55 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávky potravín Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
PF001/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
42,80 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF002/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
134,35 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF011/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
52,58 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF012/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
190,52 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF027/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
58,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF028/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
165,95 EUR
13.02.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF053/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
141,26 EUR
28.03.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF054/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
416,06 EUR
28.03.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF075/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
106,09 EUR
17.04.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF076/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
260,55 EUR
17.04.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF093/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
112,91 EUR
23.05.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF094/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
409,79 EUR
23.05.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
1/R19031
objednávka
Elso Philips Service spo. s r.o.
31423388
300,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Meradlá podľa HACCP: ŠJ AS a ŠJ PJ
DF181/2019
faktúra
ELSO PHILIPS SERVISE, spol. s r. o.
31423388
176,57 EUR
29.10.2019
Predmet: Nákup teplomerov ŠJ AS str. 03
DF182/2019
faktúra
ELSO PHILIPS SERVISE, spol. s r. o.
31423388
101,09 EUR
29.10.2019
Predmet: Nákup teplomerov ŠJ PJ str. 04
1/R21046
objednávka
ELSO PHILIPS SERVISE, spol. s r. o.
31423388
65,77 EUR
23.09.2021
Predmet: Teplomer do chladničky TFA 30.1042, vpichový teplomer DT400 - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF166/2021
faktúra
ELSO PHILIPS SERVISE, spol. s r. o.
31423388
65,77 EUR
24.09.2021
Predmet: Teplomer do chladničky TFA 30.1042, vpichový teplomer DT400 - ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R19075
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
1 686,07 EUR
23.12.2019
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom, zmäkčovať vody, montáž
1/R19078
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
543,60 EUR
23.12.2019
Predmet: Nerezový podstavec, tlaková sprcha s ramienkom ŠJ AS
DF274/2019
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
1 686,07 EUR
02.01.2020
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom, zmäkčovať vody, montáž
Zobraziť všetky údaje
DF277/2019
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
543,60 EUR
02.01.2020
Predmet: Nerezový podstavec, tlaková sprcha s ramienkom ŠJ AS
1/R21031
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 984,33 EUR
04.08.2021
Predmet: Univerzálny robot 30 l RM, mlynček na mäso, montáž, preprava - MŠ AS
DF138/2021
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 984,33 EUR
20.08.2021
Predmet: Univerzálny robot 30 l RM, mlynček na mäso, montáž, preprava - MŠ AS
1/R21088
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 057,28 EUR
17.12.2021
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
JET500PLUS-DPS s montážou
DF271/2021
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 057,28 EUR
20.12.2021
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom s príslušenstvom pre ŠJ ul.P.Jilemnického
VS 211809
1/R22083
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
3 495,96 EUR
23.10.2022
Predmet: Kombinovaný robot s príslušenstvom.
1/R22097
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
609,12 EUR
21.11.2022
Predmet: Príslušenstvo k robotu.
DF268/2022
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
3 495,96 EUR
21.11.2022
Predmet: Kombinovaný robot s príslušenstvom-MŠ AS
DF288/2022
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
609,12 EUR
05.12.2022
Predmet: Kotúče k elektrickému robotu-ŠJ AS, ŠJ PJ
9/2300052
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
300,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu-ŠJ PJ.
DF143/2023
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
223,68 EUR
25.07.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu-ŠJ PJ
1/R16067
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
23,04 EUR
21.11.2016
Predmet: Miro Jaroš - Tešíme sa na Ježiška
DF219/2016
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
23,04 EUR
30.11.2016
Predmet: Jaroš Miro-Tešíme sa na Ježiška, CD
1/R13028
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
108,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Digitálny vpich. teplomer,kalibrácia teploty,kalibrácia bodov
DF123/2013
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Teplomer laboratórny s kalibráciou teploty
1/R14040
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
80,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Rekalibrácia bezdotykového infračerveného teplomeru
DF163/2014
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
84,60 EUR
24.10.2014
Predmet: Kalibrácia teplomeru
1/R15027
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
101,00 EUR
27.07.2015
Predmet: Re-kalibrácia teplomerov
DF135/2015
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
109,60 EUR
31.08.2015
Predmet: Kalibrácia teplomerov pre ŠJ
1/R16060
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
90,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Rekalibrácia bezdotykového infračerveného teplomeru
DF215/2016
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
85,90 EUR
28.11.2016
Predmet: Kalibrácia teplomeru do ŠJ
1/R17031
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov pre ŠJ
DF129/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov do ŠJ
1/R17060
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
163,10 EUR
29.11.2017
Predmet: Kalibráciu teplomerov pre ŠJ
DF205/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
163,10 EUR
11.12.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov pre ŠJ AS, PJ
1/R13040
objednávka
PRINT TRADE, s.r.o.
31585078
1 400,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Interaktívny projektor EPSON EB-485WI
1/R13041
objednávka
PRINT TRADE, s.r.o.
31585078
250,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Keramická tabuľa
DF157/2013
faktúra
Print Trade, s.r.o.
31585078
1 400,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Interaktívny projektor EB-485Wi
DF158/2013
faktúra
Print Trade, s.r.o.
31585078
250,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Tabuľa Viktoria
ZMŠ0052015
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
31.08.2015
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľnej služby
p6/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
07.09.2015
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej služby
ZMŠ0072016
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
30.09.2016
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
p6/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
07.10.2016
Predmet: Úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej služby
ZMŠ007/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
27.09.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
p7/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
27.09.2018
Predmet: Úrazové poistenie UoZ počas dobrovoľníckej služby
ZMŠ008/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
14.12.2018
Predmet: Úrazové poistenie ÚoZ pri výkone dobrovoľníckej služby