organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R12071
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
86,62 EUR
17.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
DF193/2012
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
86,62 EUR
28.12.2012
Predmet: Laminátor, folia laminovacia MŠ A.Sl.
1/R13024
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
444,79 EUR
07.08.2013
Predmet: Papier, zošity,výkresy,farby kriedy školské, štetce a iný papier. materiál
DF114/2013
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
439,82 EUR
14.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby, školské potreby pre deti MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF188/2013
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
242,75 EUR
30.11.2013
Predmet: Školské pomôcky
1/R13057
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
242,75 EUR
30.11.2013
Predmet: Školské pomôcky a kancel.tovar
1/R14024
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
318,50 EUR
25.08.2014
Predmet: školské potreby, kancelárske potreby
DF134/2014
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
318,50 EUR
12.09.2014
Predmet: Spotrebný materiál pre 5 roč. deti, kancel. potreby
1/R15028
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
435,37 EUR
05.08.2015
Predmet: Rôzny kancelársky a spotrebný materiál, školské potreby
DF132/2015
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
434,54 EUR
17.08.2015
Predmet: Spotrebný materiál pre 5 ročné deti
1/R16038
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
319,98 EUR
20.07.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF129/2016
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
319,98 EUR
01.08.2016
Predmet: Kancel .potreby, rôzny spotr. materiál pre predškolákov
1/R17030
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
220,86 EUR
16.08.2017
Predmet: Školské a kancelárske potreby
DF128/2017
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
220,86 EUR
23.08.2017
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
1/R18035
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
221,72 EUR
22.08.2018
Predmet: školské a učebné pomôcky
DF140/2018
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
221,72 EUR
03.09.2018
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
1/R18051
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
24,50 EUR
02.10.2018
Predmet: Kalendáre: pracovné
DF172/2018
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
24,46 EUR
08.10.2018
Predmet: Rôzny spotrebný materiál: kalendáre (MŠ + ŠJ AS, PJ)
1/R18066
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
156,95 EUR
21.11.2018
Predmet: Kancelárske potreby
DF217/2018
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
156,95 EUR
26.11.2018
Predmet: Kancel.potreby a rôzny materiál do spotreby (pre predškolákov)
1/R19037
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
129,21 EUR
06.08.2019
Predmet: Všeobecný materiál pre deti
DF151/2019
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
122,63 EUR
16.08.2019
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
DF160/2019
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
6,41 EUR
03.09.2019
Predmet: Školské potreby pre predškolákov, stredisko MŠ AS 01, MŠ PJ 02
1/R20015
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
120,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Zásobníky na utierky
DF71/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
120,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Zásobník na utierky - 4 ks, MŠ AS
1/R20017
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
120,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Zásobníky na utierky 4 ks
DF83/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
60,00 EUR
16.06.2020
Predmet: Zásobník na utierky ZZ 2 ks
DF88/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
60,00 EUR
23.06.2020
Predmet: Zásobníky na utierky ZZ 2ks MŠ PJ
1/R20037
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
150,72 EUR
30.09.2020
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov, kancelársky materiál, hygienický materiál
DF148/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
150,68 EUR
09.10.2020
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov, kancelársky materiál, hygienický materiál
1/R20063
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
198,60 EUR
07.12.2020
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov, hygienický materiál - pap. utierky
DF227/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
198,60 EUR
08.12.2020
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov, hygienický materiál - pap. utierky
1/R21019
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
118,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Hygienický materiál - pap. utierky
DF78/2021
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
118,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Hygienický materiál - pap. utierky
1/R21029
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
188,80 EUR
28.07.2021
Predmet: Hygienický materiál - pap. utierky
DF128/2021
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
188,74 EUR
02.08.2021
Predmet: Hygienický materiál - pap. utierky MŠ AS, MŠ PJ
1/R21036
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
151,85 EUR
16.08.2021
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov a kancelárske potreby - MŠ AS, MŠ PJ
DF142/2021
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
151,85 EUR
20.08.2021
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov a kancelárske potreby - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21064
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
70,80 EUR
24.10.2021
Predmet: Hygienický materiál - pap. utierky
DF201/2021
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
70,80 EUR
25.10.2021
Predmet: Hygienický materiál - pap. utierky
1/R21092
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
188,80 EUR
17.12.2021
Predmet: Hygienické prostriedky - Jednorázové utierky papierové
160 Ks MŠ AS, MŠ PJ
DF276/2021
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
188,80 EUR
22.12.2021
Predmet: Hygienické potreby utierky jednovrstvové sivé
pre MŠ , VS 190115698
1/R22017
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
380,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Hygienický materiál-jednorazové utierky
DF71/2022
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
380,00 EUR
02.05.2022
Predmet: Utierky ZZ jednovrstvové/250 útržkov
1/R22080
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
84,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Zásobník na utierky ZZ
DF255/2022
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
84,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Zásobníky na utierky ZZ
1/R22122
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
875,20 EUR
15.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby, utierky.
DF333/2022
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
875,20 EUR
20.12.2022
Predmet: Utierky ZZ jednovrstvové/250útržkov, kancelárske potreby
9/2300085
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
721,17 EUR
03.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby, utierky ZZ jednovrstvové.
9/2300100
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
625,23 EUR
04.12.2023
Predmet: Výtvarné pomôcky (špecifiká) a spotrebný materiál na výučbu (VaV pre MŠ)
DF250/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
721,16 EUR
04.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby, hygienické potreby (KZ ŠR)
DF271/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
625,21 EUR
13.12.2023
Predmet: Výtvarné pomôcky (špecifiká) a spotrebný materiál na výučbu (KZ ŠR)
9/2300119
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
2 634,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Hygienické, čistiace a kancelárske potreby.
DF318/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
2 633,57 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelárske, hygienické a čistiace potreby.
10/2400040
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
673,92 EUR
15.04.2024
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, omaľovánky.
DF098/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
673,92 EUR
17.05.2024
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, omaľovánky.
10/2400057
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
224,72 EUR
14.06.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby, kancelárske potreby.
DF153/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
224,72 EUR
01.07.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby, korekčný roller.
10/2400094
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
20.11.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
DF297/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
18.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
10/2400104
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
554,32 EUR
09.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby.
DF317/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
554,32 EUR
18.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby.
11/2500021
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
3 000,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelársky materiál a OPP-celoročne rok 2025.
DF057/2025
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
639,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby.
1/R12019
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
20.06.2012
Predmet: Hasiace prístroje, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
1/R12019
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
22.06.2012
Predmet: Tlaková skúška hydrantových hadíc
DF71/2012
faktúra
Jozef Šuhajda
33321892
336,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Hasiace prístroje kontrola hydrantu, tlakové skúšky hydrant.hadíc
1/R13018
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
18.06.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
DF121/2013
faktúra
Jozef Šuhajda
33321892
91,20 EUR
28.08.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
1/R14019
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
16.07.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
1/R15024
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
100,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v MŠ AS a v MŠ PJ
DF183/2013
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
312,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Revízia elektr. spotrebičov
1/R13051
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
300,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a príslušenstva
1/R14020
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
600,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie v MŠ A.Sládkoviča
1/R14064
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Revidovanie elektrospotrebičov a rríslušenstva
DF199/2014
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Revízia spotrebičov
1/R15080
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
240,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov
DF247/2015
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
240,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Revízia elektr. spotrebičov
1/R17065
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
240,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Revidovanie elektrospotrebičov a príslušenstva
DF212/2017
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
280,80 EUR
14.12.2017
Predmet: Revízie elektrických spotrebičov