organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF88/2012
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
159,36 EUR
06.08.2012
Predmet: Revízia komínov a kominárske práce MŠ P.Jilemnického
1/R13007
objednávka
Kominárstvo - Komprac Štefan Hudec
11927232
06.03.2013
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revízia komínov
DF33/2013
faktúra
Kominárstvo Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
127,70 EUR
27.03.2013
Predmet: Kontrola komínov, MŠ P.Jilemnického
1/R13036
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
95,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prevedenie kominárskych prác
DF162/2013
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
94,44 EUR
25.10.2013
Predmet: Kontrola komínov, MŠ P.Jilemnického
1/R14012
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
90,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revízia komínov
DF112/2014
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
89,30 EUR
08.08.2014
Predmet: Za prevedenie kominárskych prác a revíziu komínov
1/R15017
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
155,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revízia komínov v MŠ ul. P. Jilemnického
DF85/2015
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
154,50 EUR
29.05.2015
Predmet: Za prevedenie kominárskych prác, a revíziu komínov v MŠ P. Jilemnického
1/R15060
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
100,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revízia komínov v MŠ PJ
DF205/2015
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
97,50 EUR
20.11.2015
Predmet: Za prevedenie komin. prác a revíziu komínov v MŠ PJ
1/R16047
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
155,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revíziu komínov v MŠ PJ
DF181/2016
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
112,50 EUR
07.10.2016
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revízia komínov
1/R18049
objednávka
Kominárstvo - Komprac Štefan Hudec
11927232
130,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Zabezpečenie pravidelnej revízie komínov a kominárske práce MŠ PJ
DF162/2018
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
140,10 EUR
01.10.2018
Predmet: Prevedenie komin.prác a revízia komínov, MŠ PJ
1/R19042
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
130,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Revízie komínov a kominárske práce - elokované triedy P. Jilemnického 660/2
DF195/2019
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
137,40 EUR
29.10.2019
Predmet: Preskúšanie komínov MŠ PJ
1/R20029
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
196,80 EUR
19.09.2020
Predmet: Revízia komína MŠ PJ
DF136/2020
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
196,80 EUR
27.09.2020
Predmet: Prevedenie preskúšania komínov a revízia komínov v MŠ PJ
1/R17005
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
200,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Školenie a overenie odborných vedomostí obsluhovačky tlakových a plynových zariadení
DF30/2017
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
30,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Školenie a overenie odborných vedomostí obsluhovačky plynových zariadení
1/R17035
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
50,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Revízia plynových spotrebičov v ŠJ A. sládkoviča
DF222/2017
faktúra
Adamec Anton,Ing.-RTZ
12607355
150,00 EUR
16.12.2017
Predmet: Periodické odborné prehliadky plynových spotrebičov
1/R18048
objednávka
Ing.Anton Adamec - RTZ
12607355
45,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Odborná periodická prehliadka plynových zariadení a plynových spotrebičov
DF154/2018
faktúra
Adamec Anton, Ing. - RTZ
12607355
45,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Periodická odborná prehliadka plyn.spotrebičov: ŠJ AS
1/R18059
objednávka
Ing.Anton Adamec - RTZ
12607355
300,00 EUR
05.11.2018
Predmet: 1. Revízia plynových a tlakových zariadení v kotolni a v kuchyni na elokovanom pracovisku P. Jilemnického 660/2
DF220/2018
faktúra
Adamec Anton, Ing. - RTZ
12607355
80,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Periodické odborné prehliadky plyn.spotrebičov - ŠJ PJ
DF226/2018
faktúra
Adamec Anton, Ing. - RTZ
12607355
40,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Periodické odborné prehliadky plyn.spotrebičov: MŠ PJ
1/R19055
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
120,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení a plynových spotrebičov v školskej jedálni AS a PJ
DF243/2019
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
120,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení a plynových spotrebičov
1/R20024
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
120,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení a plynových spotrebičov v ŠJ AS, PJ
DF201/2020
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
120,00 EUR
20.11.2020
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení a plynových spotrebičov v ŠJ AS, PJ
1/R21030
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
160,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení a plynových spotrebičov - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF219/2021
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
120,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení a plynových spotrebičov - ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R22079
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
120,00 EUR
29.09.2022
Predmet: Odborná prehliadka a plynových zariadení a plynových spotrebičov ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF282/2022
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
120,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Odborná prehliadka a plynových zariadení a plynových spotrebičov ŠJ AS, ŠJ PJ.
9/2300084
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
150,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení a spotrebičov, rozvodov zemného plynu.
DF249/2023
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
150,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení, plynových spotrebičov a rozvodov zemného plynu ŠJ AS, ŠJ PJ.
10/2400085
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
150,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení, plynových spotrebičov a rozvodov zemného plynu ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF307/2024
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení, plynových spotrebičov a rozvodov zemného plynu ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF012/2012
faktúra
Radimír Beňovič - OCHAZ
12608688
124,42 EUR
17.02.2012
Predmet: Oprava mrazničky ŠJ A.Sládkoviča
1/R12006
objednávka
Radimír Beňovič - OCHAZ
12608688
0,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Oprava mrazničky Calex 120 ŠJ A.Sládkoviča
1/R12014
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
11.05.2012
Predmet: Vypracovanie správy o vykonanej odbornej prehliadke a skúške od vykonaných úprav, vrátane overenia hodnoty hlavného ističa
DF57/2012
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
16,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška el.inštal./hl.istič/ MŠ P.Jilemnického
1/R12045
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
29.10.2012
Predmet: Revízie hromozvodov a elektrospotrebičov MŠ
DF156/2012
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
168,48 EUR
19.11.2012
Predmet: Odborná prehliadka a skúška el.spotrebičov a hromozvodov MŠ
DF191/2012
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
30,10 EUR
30.01.2013
Predmet: Odbor.prehliadka a skúška el.spotr.MŠ A.Sl.
1/R13011
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
03.05.2013
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodov,
elektric. inštalácie elekovaných tied, MŠ P.Jilemnického
1/R13013
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
0,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov-pavilón MŠ A.Sládkoviča
Odborná prehliadka - miešací stroj RE 22
DF66/2013
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
613,15 EUR
05.06.2013
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodov a elektr..inštal.-MŠ P.Jilemnického
DF68/2013
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
167,54 EUR
18.06.2013
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodu a mieš. stroja, MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
1/R13050
objednávka
Peter Kuklica Priemyselný tovar
14248212
97,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Zásobník na vodu-Mačka,Káčer,Medveď
DF178/2013
faktúra
Peter Kuklica Priemyselný tovar
14248212
97,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Zásobníky na vodu
1/R16034
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
21,48 EUR
22.06.2016
Predmet: Zástava SR 100x150 cm
DF106/2016
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
21,50 EUR
27.06.2016
Predmet: Zástava SR, 100x150 cm
1/R19043
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
18,48 EUR
16.09.2019
Predmet: Vlajka Slovenskej republiky rozmer 100x150 cm
DF176/2019
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
22,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Vlajka SR 100x150 cm , MŠ PJ
ZMŠ0062014
zmluva
MŠVVaŠ SR
164381
0,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
ZMŠ0072014
zmluva
MŠVVaŠ SR
164381
0,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
ZMŠ0152014
zmluva
MŠVVaŠ SR
164381
0,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
ZMŠ0162014
zmluva
MŠVVaŠ SR
164381
0,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
9/2300092
objednávka
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
770,81 EUR
15.11.2023
Predmet: Rezačka mäsa.
DF263/2023
faktúra
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
764,84 EUR
07.12.2023
Predmet: Rezačka mäsa.
1/R18042
objednávka
Jozef Blichár
17798281
180,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Pracovná obuv
DF160/2018
faktúra
Jozef Blichár
17798281
180,00 EUR
28.09.2018
Predmet: Pracovná obuv
1/R18060
objednávka
Jozef Blichár
17798281
100,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Pracovné oblečenie pre pracovníčky ŠJ
DF212/2018
faktúra
Jozef Blichár
17798281
299,70 EUR
22.11.2018
Predmet: Pracovné odevy a obuv pre pracovníšky ŠJ AS a PJ
1/R19058
objednávka
Jozef Blichár
17798281
450,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv MŠ AS, MŠ PJ
1/R19059
objednávka
Jozef Blichár
17798281
480,00 EUR
18.11.2019
Predmet: racovné oblečenie a pracovná obuv pre kuchárky ŠJ AS, ŠJ PJ
DF229/2019
faktúra
Jozef Blichár
17798281
480,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Pracovné oblečenie a obuv ŠJ AS, ŠJ PJ
DF230/2019
faktúra
Jozef Blichár
17798281
450,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Pracovné oblečenie a obuv MŠ AS, MŠ PJ
1/R20042
objednávka
Jozef Blichár
17798281
318,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv pre kuchárky ŠJ AS a ŠJ PJ
1/R20043
objednávka
Jozef Blichár
17798281
525,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv MŠ AS, MŠ PJ
DF167/2020
faktúra
Jozef Blichár
17798281
313,99 EUR
22.10.2020
Predmet: Pracovné oblečenie ŠJ AS, ŠJ PJ
DF170/2020
faktúra
Jozef Blichár
17798281
523,50 EUR
22.10.2020
Predmet: Pracovné oblečenie MŠ AS, MŠ PJ
1/R21051
objednávka
Jozef Blichár
17798281
525,00 EUR
27.09.2021
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv MŠ AS, MŠ PJ
1/R21058
objednávka
Jozef Blichár
17798281
525,05 EUR
19.10.2021
Predmet: Pracovné oblečenie, pracovná obuv, pracovná zástera, čiapka - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF194/2021
faktúra
Jozef Blichár
17798281
525,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv MŠ AS, MŠ PJ
DF195/2021
faktúra
Jozef Blichár
17798281
519,66 EUR
20.10.2021
Predmet: Pracovné oblečenie, pracovná obuv, pracovná zástera, čiapka - ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R21071
objednávka
Jozef Blichár
17798281
60,54 EUR
23.11.2021
Predmet: Jednorázové rukavice školská jedáleň