organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-2020101215
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,58 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020101357
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
30,10 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20201001499
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
67,81 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj2020101628
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
44,87 EUR
02.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020101718
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
15,36 EUR
06.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020101861
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
55,99 EUR
27.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102178
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
13,20 EUR
28.07.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102021
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,88 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102385
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
5,97 EUR
03.08.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102303
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,86 EUR
03.08.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103133
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,54 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103287
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,84 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103428
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
52,54 EUR
25.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103583
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
57,57 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103689
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,28 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103842
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
82,28 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103994
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,90 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104148
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
47,96 EUR
26.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2020104404
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
17,72 EUR
09.11.2020
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104299
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
58,37 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104545
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,67 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104699
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
30,80 EUR
19.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104841
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,34 EUR
24.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104974
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
67,83 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105243
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,67 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105095
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
10.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105390
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
51,15 EUR
16.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105488
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
35,64 EUR
21.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100188
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
10,52 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100571
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,21 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100485
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100708
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,86 EUR
12.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100859
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
16,20 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101155
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,12 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101013
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,59 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101618
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,46 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101311
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
29,40 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101773
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,25 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,35 EUR
07.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102026
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,01 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102185
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,26 EUR
16.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102348
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
68,58 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102510
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,21 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102611
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
11,86 EUR
06.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102781
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
32,16 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102941
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
47,34 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103252
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
98,12 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103364
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,75 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103530
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
37,52 EUR
10.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103677
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
88,24 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103992
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,79 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021104112
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,03 EUR
08.07.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021104897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,65 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105039
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,68 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105184
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
24,01 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105281
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
31,76 EUR
27.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105562
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,50 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105756
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202115912
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
41,40 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106089
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
43,17 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106220
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,37 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
63/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
1 292,90 EUR
30.06.2017
Predmet: Plastové stoličky detské, Plastová postieľka detská, Matrace na plastové postieľky
123/2018
faktúra
NOMILAND
36174319
644,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Skrinka s 3 priehradkami na kontajner
99/2019
faktúra
NOMILAND
36174319
2 476,70 EUR
22.08.2019
Predmet: Plastové lehátka s príslušenstvom
22/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
1 670,80 EUR
02.03.2020
Predmet: Potreby na výtvarnú výchovu
104/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
25,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Pedagogická diagnostika dieťaťa - tlačivá
115/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
125,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Didaktický materiál
125/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
0,01 EUR
23.09.2020
Predmet: Mastné pastelky vysúvacie
177/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
817,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Hrové prvky na ihrisko
194/2021
faktúra
NOMILAND
36174319
907,70 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál, nábytok a potreby na VV
sj-10120687
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120356
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120593
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,45 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120498
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120581
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121025
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,01 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121180
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónej objednavky