organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510240644
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,60 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia MP 08/2024
510240643
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
45,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia PP 08/2024
510240584
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
12,30 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia PP 07/2024
510240583
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,82 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia z predaja a expirácie pokazu
510240582
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.10.2024
Predmet: GoOut paušál 7/2024
510240568
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
96,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Vstupenky 1000 ks
510240518
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,60 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia MP 06/2024
510240517
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,90 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia PP 06/2024
O/382/2024
objednávka
GoOut Slovensko, s. r. o.
52463826
96,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Tickety - GoOut
510241010
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
10,69 EUR
27.12.2024
Predmet: Provízia MP 11/2024
510241009
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
4,50 EUR
27.12.2024
Predmet: Provízia PP 11/2024
510241005
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
27.12.2024
Predmet: GoOut paušál 11/2024
510240854
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
8,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Provízia PP 10/2024
510240853
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
30,71 EUR
27.12.2024
Predmet: Provízia MP 10/2024
510240852
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
27.12.2024
Predmet: GoOut paušál 10/2024
510250129
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
17,84 EUR
19.03.2025
Predmet: Provízia MP 02/2024
510250128
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,62 EUR
19.03.2025
Predmet: Provízia MP 02/2024
510250127
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
196,80 EUR
19.03.2025
Predmet: GoOut paušál 2/2025
510250051
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
3,70 EUR
19.03.2025
Predmet: Provízia PP 01/2024
510250050
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
13,57 EUR
19.03.2025
Predmet: Provízia MP 01/2024
510250043
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
196,80 EUR
19.03.2025
Predmet: GoOut paušál 1/2025
O/163/2025
objednávka
ŠUPITO s.r.o.
52464008
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/190/2025
objednávka
ŠUPITO s.r.o.
52464008
370,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Sedimenty sveta
O/693/2024
objednávka
dvanásť duší s.r.o.
52465691
450,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Catering k vernisáži výstavy Július Schubert
O/697/2024
objednávka
dvanásť duší s.r.o.
52465691
470,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Catering k sprievodnému programu výstavy Július Schubert
510241139
faktúra
dvanásť duší s.r.o.
52465691
444,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Občerstvenie k spriev. progr. J. Schubert
510241067
faktúra
dvanásť duší s.r.o.
52465691
399,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Občerstvenie pre vernisácž J. Schubert
510210329
faktúra
Gabriela Smetanová
52514226
130,00 EUR
16.08.2021
Predmet: skice Salvátor
128/2021
objednávka
Gabriela Smetanová
52514226
130,00 EUR
26.08.2021
Predmet: architektonické skice Salvator
510210432
faktúra
Zuzana Danisová
52547949
120,00 EUR
16.08.2021
Predmet: odvoz pníkov
O/195/2021
objednávka
Zuzana Danišová
52547949
120,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Odvoz pníkov
17/PK/21
objednávka
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52566269
20,00 EUR
09.07.2021
Predmet: vrták
510210135
faktúra
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52566269
20,00 EUR
09.07.2021
Predmet: vrt ky
O/696/2022
objednávka
Plantizia s. r. o.
52578500
10,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Biele keramické črepníky
510240429
faktúra
Jozef Čabo
52599957
600,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Technic. zabezpečenie výstavy HLT KOŽE
O/287/2024
objednávka
Jozef Čabo
52599957
600,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Hlt kože
510220472
faktúra
vasalekaren.sk s.r.o.
52600157
35,97 EUR
22.07.2022
Predmet: incidin 3ks
O/482/2022
objednávka
vasalekaren.sk s.r.o.
52600157
35,97 EUR
16.09.2022
Predmet: dezinfekcny prostridok Incidin
510240104
faktúra
vasalekaren.sk s.r.o.
52600157
19,03 EUR
18.04.2024
Predmet: tovar do lekárničky
510240565
faktúra
vasalekaren.sk s.r.o.
52600157
95,89 EUR
24.10.2024
Predmet: Dezinf. roztok - reštaurátori
O/380/2024
objednávka
vasalekaren.sk s.r.o.
52600157
95,89 EUR
27.10.2024
Predmet: Dezinfekcia
66/2021
objednávka
J. Vančo -GUTENART STUDIO
52651550
4 999,00 EUR
23.05.2021
Predmet: odborné stolárske práce
510210342
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
16.08.2021
Predmet: stol.práce 5/2021
510210417
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
16.08.2021
Predmet: stolárske práce 6/2021
510210421
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
16.08.2021
Predmet: stolárske práce 7/2021
510210500
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
445,78 EUR
22.10.2021
Predmet: preglejka breza 4ks
510210518
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
22.10.2021
Predmet: stolárske práce 8/2021
O/254/2021
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
445,78 EUR
28.10.2021
Predmet: dosky preglejka breza
510210705
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: stolárske práce 09/21
510210734
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: stolárske práce 10/21
510210931
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
17.01.2022
Predmet: stolárske práce 11/21
510211029
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
17.01.2022
Predmet: stolárske práce 12/21
O/25/2022
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
4 999,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Stolárske práce
510220063
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
416,00 EUR
22.03.2022
Predmet: stolárske práce 1/2022
510220103
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
416,00 EUR
22.03.2022
Predmet: stolárske práce 2/2022
510220166
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
416,00 EUR
13.05.2022
Predmet: stolárske práce 3/2022
510220256
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
416,00 EUR
13.05.2022
Predmet: stolárske práce 4/2022
O/416/2022
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
17.06.2022
Predmet: rámovanie k výstave Gisela Weyde
510220400
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
500,00 EUR
22.07.2022
Predmet: rámovanie obrazov - G Weyde
O/657/2022
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
310,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Stolárske práce
O/770/2022
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
235,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Rámovanie obrazov
O/771/2022
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
1 550,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Rámovanie obrazov
510220862
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
310,00 EUR
24.01.2023
Predmet: stolárske práce - rámovanie
510220874
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
235,00 EUR
24.01.2023
Predmet: stolárske práce - rámovanie
510221032
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
1 550,00 EUR
24.01.2023
Predmet: stolárske práce - olištovanie 89zb.pred
O/175/2023
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
900,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Mobiliár pre technicku
O/311/2023
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
1 400,30 EUR
30.05.2023
Predmet: materiálové náklady k výstave Ľuba Sajkalová
510230364
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
1 400,30 EUR
30.05.2023
Predmet: Mobiliár -Ľ.Sajkalová
510230296
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
780,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Mobilár - projektor
510230441
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
300,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Návrh a realizácia -Ľ.Sajkalová
O/380/2023
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
300,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Návrh a realizácia výstavy Ľuba Sajkalová
O/560/2023
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
800,00 EUR
10.11.2023
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510230829
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
800,00 EUR
30.12.2023
Predmet: arch. vzuál na výstave Fossora
510240293
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
1 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Konštr. a realiz. práce HLT Kože
O/188/2024
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
1 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Hlt kože
510210374
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
280,00 EUR
16.08.2021
Predmet: fotograf.sl. BMD,vernis. J.Gavula
144/2021
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
280,00 EUR
26.08.2021
Predmet: fotograf jún BMD,koncert
510210665
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
465,00 EUR
22.10.2021
Predmet: fotograf.sl. 7-9/2021,vernisáže,spriev.prog.
O/394/2021
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
465,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Fograficke sluzby - vystavy, programy
O/395/2021
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
530,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Fograficke sluzby - vystavy, programy