organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2023
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
61,38 EUR
09.02.2023
Predmet: 233100531 - Výmena rohoží
30/2023
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
61,38 EUR
27.03.2023
Predmet: 233101419 - Výmena rohoží
50/2023
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
61,38 EUR
28.03.2023
Predmet: 233102458 - Výmena rohoží
337/2023
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
61,38 EUR
10.01.2024
Predmet: 233111037 - Výmena rohoží
26/2024
faktúra
CWS Slovensko
31411045
67,93 EUR
07.03.2024
Predmet: 243101167 - Výmena rohoží 2/2024
39/2024
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
67,93 EUR
04.04.2024
Predmet: 243100411 - Výmena rohoží 1/2024
64/2024
faktúra
CWS Slovensko
31411045
36,32 EUR
24.04.2024
Predmet: 243102507 - Výmena rohoží 3/2024
296/2024
faktúra
CWS Slovensko
31411045
79,63 EUR
30.12.2024
Predmet: 243109038 - Výmena rohoží
12/2025
faktúra
CWS Slovensko
31411045
42,16 EUR
28.02.2025
Predmet: 243109855 - Výmena rohoží 12/2024
29/2025
faktúra
CWS Slovensko s.r.o.
31411045
81,62 EUR
06.03.2025
Predmet: 253100750 - Výmena rohoží 1/2025
52/2025
faktúra
CWS Slovensko s.r.o.
31411045
81,62 EUR
16.04.2025
Predmet: 253101395 - Výmena rohoží 2/2025
53/2025
faktúra
CWS Slovensko s.r.o.
31411045
81,62 EUR
16.04.2025
Predmet: 253102006 - Výmena rohoží 3/2025
82/2025
faktúra
CWS Slovensko s.r.o.
31411045
81,62 EUR
07.05.2025
Predmet: 253102885 - Výmena rohoží 4/2025
10 /2024
objednávka
Panta Rhei
31443923
87,05 EUR
01.03.2024
Predmet: Nákup kníh k projektu "Čítame s radosťou" 2.A
16 /2023
objednávka
Panta Rhei
31443923
32,85 EUR
01.03.2024
Predmet: Nákup kníh k projektu "Čítame s radosťou" 2.A
ZoBÚ č.212_1_2024
zmluva
Prima Banka
31575951
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zmluva o bežnom účte
16/2019
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
41/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
117,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 5011900505 - Verejná správa SR - ročný prístup
37/2020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
165,00 EUR
08.04.2020
Predmet: 5012000365 - Verejná správa SR - ročný prístup
89 /2020
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
161,80 EUR
13.11.2020
Predmet: Finančno ekonomická gramotnosť, učebnica pre žiakov 8. ročníka
237/2020
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
177,98 EUR
26.11.2020
Predmet: 5012002080 - Učebnice - Finančno ekonomická gramotnosť pre 8.ročník
31/2021
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
19.03.2021
Predmet: 5012100446 - Verejná správa - ročný prístup
(od14.3.2021 do 13.3.2022)
53/2022
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
204,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 5012200738 - Verejná správa SR - ročný prístup od 16.3.2022 do15.3.2022
45/2023
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
204,00 EUR
28.03.2023
Predmet: 5012300421 - Verejná správa SR - prístup od 16.3.2023
do 15.3.2024
31/2025
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
161,54 EUR
07.04.2025
Predmet: Ročný prístup - Verejná správa SR.
69/2025
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
198,70 EUR
07.05.2025
Predmet: 5012500811 - Verejná správa SR - ročný prístup od 9.4.2025 do 8.4.2026
Dod.č. 5 k Z.č. 212072007
zmluva
Davital, s.r.o.
31613888
161,60 EUR
05.03.2024
Predmet: Dodatok č.5 k Zmluve č. 212072007
Dodatok č. 2 k Z.č. 212022010
zmluva
Davital, s.r.o.
31613888
84,60 EUR
05.03.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k Z.č. 212022010 1 šejkový mliečny automat
05/2019
objednávka
PPG Deco Slovakia, s.r.o.,
31633200
85,26 EUR
29.01.2019
Predmet: Farby do učebne chémie
09/2019
faktúra
PPG Deco Slovakia
31633200
85,26 EUR
15.02.2019
Predmet: 2019580010 - Farby
10/2019
objednávka
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
94,25 EUR
05.03.2019
Predmet: Farby na opravu skriniek, vestibulu a chodby
23/2019
faktúra
PPG Deco Slovakia s.r.o.
31633200
94,25 EUR
20.03.2019
Predmet: 2019580021 - Farby na opravu skriniek, vestibulu a chodieb
90/2019
faktúra
PPG Deco Slovakia s.r.o.
31633200
176,81 EUR
28.05.2019
Predmet: 2019580068 - Nákup materiálu - projekt NAŠE MESTO
91/2019
faktúra
PPG Deco Slovakia s.r.o.
31633200
116,06 EUR
28.05.2019
Predmet: 2019580073 - Nákup materiálu - projekt NAŠE MESTO
134/2021
faktúra
PPG Deco Slovakia
31633200
554,63 EUR
10.08.2021
Predmet: 2021580145 - Maliarske potreby, farby
12/2025
objednávka
Učebné pomôcky,s.r.o.
31641199
151,14 EUR
26.02.2025
Predmet: plynový kahan, náplň - kabinet CHEM
47/2025
faktúra
Učebné pomôcky s.r.o.
31641199
114,91 EUR
16.04.2025
Predmet: 250058 - Učebné pomôcky na chémiu
27 /2024
objednávka
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
58,40 EUR
22.03.2024
Predmet: Prečistenie a monitoring odpadového kanála na prízemí roč. 3-4, posúdenie havárie
52/2024
faktúra
Kontrakt LMV
31666744
70,08 EUR
04.04.2024
Predmet: 20240189 - Monitoring a obhliadka kanalizácie
12 /2022
objednávka
Univerzal Servis, s.r.o.
31692010
2 073,83 EUR
03.02.2022
Predmet: Výroba a montáž textilných roliet do tried a učební - 11 ks
40/2022
faktúra
UNIVERSAL SERVIS s.r.o.
31692010
2 488,60 EUR
16.03.2022
Predmet: 22014 - Dodávka a montáž textilných roliet
89 /2022
objednávka
Univerzal Servis, s.r.o., Zdeno Šera
31692010
1 808,63 EUR
22.09.2022
Predmet: Výroba a montáž textilných roliet do tried a učební, 11 ks
243/2022
faktúra
UNIVERSAL SERVIS s.r.o.
31692010
2 170,35 EUR
07.11.2022
Predmet: 22052 - Dodávka a montáž textilných roliet, oprava
žalúzií
LVK / 01/ 2019
zmluva
PROMET Trans, s.r.o.
31696651
10 409,80 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu – LVK / 01/ 2019
60 /2020
objednávka
PROMET Trans
31696651
260,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Autobusová preprava žiakov a učiteľov - Letný tábor
61 /2020
objednávka
PROMET Trans
31696651
160,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Autobusová preprava žiakov a učiteľov - Turistický krúžok
163/2020
faktúra
PROMET TRANS s.r.o
31696651
312,00 EUR
12.10.2020
Predmet: 1350820 - Autobusová preprava - letný tábor
164/2020
faktúra
PROMET TRANS s.r.o
31696651
192,00 EUR
12.10.2020
Predmet: 1380820 - Autobusová preprava - turistický tábor
40 /2021
objednávka
PROMET Trans, KE
31696651
460,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Autobusová preprava žiakov a učiteľov - Letný tábor
178/2021
faktúra
PROMET TRANS s.r.o
31696651
300,48 EUR
28.09.2021
Predmet: 1490821 - Prepravné služby - letný tábor
49/2020
faktúra
PROMET Trans s.r.o.
31698651
10 000,00 EUR
08.04.2020
Predmet: 0540220 - Lyžiarsky výcvik
30 /2022
objednávka
DoubleTree by Hilton Košice
31706631
1 578,50 EUR
25.03.2022
Predmet: Slávnostná pedagogická porada - Deň učiteľov
83/2022
faktúra
Interhouse Košice
31706631
1 592,90 EUR
05.05.2022
Predmet: 2210000265 - Slávnostná pedagogická porada ku Dňu
učiteľov - zo SF
191/2022
faktúra
EGO SLOVAKIA s.r.o.
31725325
99,30 EUR
07.10.2022
Predmet: 1050241 - Žalúzie
97 /2020
objednávka
Špirko, s.r.o.
31727221
3 067,50 EUR
28.11.2020
Predmet: Dodávka interiérových dverí a zárubní, montáž kľučiek na dvere
212_1_2021 GRANT
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
240,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnití grantu č. NM21_059 Nadácia Pontis
ZoPG_212_01_2022 / NM22_073
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
220,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu. Projekt " Čoraz krajšia škola"
ZoPG_212_01_2023 / NM23_119
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
215,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis
ZoPG_212_02_2023 / STMIC23_107
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
999,87 EUR
03.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu Microbity v našej škole_1
ZoPG č.212_1_2024
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu NM24_121 - Dotvorme náš areál
ZoPG č.212_1_2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu č.NMNMJ25_088 - Krajšia Kežmarská 28
Dodatok č.1 k ZoPG č.211_1_2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu č.NMNMJ25_088 - Krajšia Kežmarská 28
37/2024
objednávka
ZORVC Martin
31938434
41,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Seminár on-line - Správne konanie v školstve - Ištvanová Želmíra
212/08/2020
zmluva
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
31943713
364,76 EUR
05.08.2020
Predmet: Florbalovo-športový prímestský tábor detí - veľká telocvičňa
212/09/2020
zmluva
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
31943713
90,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Florbalovo-športový prímestský tábor detí - športové ihrisko
212/07/2020
zmluva
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
319 437 13
454,20 EUR
05.08.2020
Predmet: Florbalovo-športový prímestský tábor detí - triedy
282/2024
faktúra
Združenie STROM
31982336
23,75 EUR
30.12.2024
Predmet: 2852024 - Účastnícky poplatok - súťaž Lomihlav 2024 + bagety
8 /2021
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
3 592,90 EUR
22.03.2021
Predmet: Vodárenské práce - dotácia z MMK
52/2021
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
2 224,80 EUR
19.04.2021
Predmet: 2021014 - Vodárenské práce
53/2021
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
1 942,68 EUR
19.04.2021
Predmet: 2021015 - Vodárenské práce
146 /2021
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
993,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Vodárenské práce, splachovacie zariadenie, batérie k drezom - oprava
310/2021
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
1 113,60 EUR
30.12.2021
Predmet: 2021039 - Vodárenské práce
23 /2022
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
680,80 EUR
25.03.2022
Predmet: Vodárenské práce, sifóny, batérie , sprchovacie hadice - oprava
54/2022
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
816,96 EUR
29.03.2022
Predmet: 2022009 - Vodárenské práce
37 /2022
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
209,83 EUR
07.04.2022
Predmet: Oprava 3 dievčenských wc na prízemí ročníkov 5.-9. - havarijný stav
43 /2022
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
430,25 EUR
05.05.2022
Predmet: Havarijný stav- oprava prasknutého kombi wc s doskou na prízemí II. stupeň, vodárske práce
85/2022
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
284,88 EUR
05.05.2022
Predmet: 2022014 - Vodárenské práce - oprava 3 dievčenských
wc na prízemí 5.-9.ročníkov - havarijný stav
94/2022
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
516,30 EUR
20.05.2022
Predmet: 2022017 - Vodárenské práce
89 /2023
objednávka
Štefan Seman
32562926
7 109,50 EUR
02.10.2023
Predmet: Maliarske, natieračské a drobné murárske práce, VT, 2 triedy
194/2023
faktúra
Štefan Seman
32562926
5 874,80 EUR
23.10.2023
Predmet: 102023 - Maliarske a natieračské práce - veľká
telocvičňa, náraďovňa