obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
60/2023
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Zásahový odev, obuv, materiál DHZ
23099/2023052
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Zásahový odev, materiál DHZ
76/2024
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
356,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Hadice so spojkami DHZ
24345/2024082
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
356,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Hadice DHZ
23228/202305006
faktúra
HANA-trans, s.r.o.
45291098
540,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zemné práce - ihrisko
32/2023
objednávka
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
775,14 EUR
22.05.2023
Predmet: Krovinorez
23187/2023163
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
775,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Krovinorez
44/2023
objednávka
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
900,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Servisné práce - oprava krovinorezov
23207/2023209
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
819,23 EUR
02.06.2023
Predmet: Servisné práce - oprava krovinorezov
23208/2023210
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
138,89 EUR
02.06.2023
Predmet: Materiál
23254/2023278
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
240,24 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál, prac.rukavice, prenájom vibračnej dosky
23328/2023368
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
187,78 EUR
08.09.2023
Predmet: Prenájom vibračnej dosky - ihrisko
23331/2023373
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,28 EUR
08.09.2023
Predmet: Fúrik, rukavice, kladivo
23340/2023391
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
60,36 EUR
08.09.2023
Predmet: Náhradné diely
23372/2023421
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
139,93 EUR
29.09.2023
Predmet: Prenájom strojov, materiál
23380/2023432
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
18,41 EUR
13.10.2023
Predmet: Značkovač v spreji
23455/2023455
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
53,35 EUR
26.10.2023
Predmet: Prenájom vibračnej dosky
23460/2023458
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
63,76 EUR
03.11.2023
Predmet: Rukavice, kliešte
23563/2023517
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
62,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky
24058/2024014
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
59,90 EUR
15.02.2024
Predmet: Vyvetvovacia píla- prenájom
24192/2024171
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
232,06 EUR
22.05.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky, materiál
24235/2024243
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
304,39 EUR
25.06.2024
Predmet: Prenájom strojov, materiál
24258/2024262
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
79,44 EUR
28.06.2024
Predmet: Pracovné rukavice, sekera PUPN
24273/2024300
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
114,28 EUR
09.08.2024
Predmet: Popruh ku krovinorezu, nájom strojov
24294/2024329
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,26 EUR
09.08.2024
Predmet: Pracovné rukavice, ochranný štít
24295/2024330
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
239,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Fukár - vysávač benzínový
24311/2024377
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
52,90 EUR
11.08.2024
Predmet: Struna, prenájom vibračnej dosky
24355/2024434
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
75,25 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál. prenájom vibračnej dosky
24401/2024479
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
71,88 EUR
09.10.2024
Predmet: Efekt proti osám
24440/2024500
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
90,65 EUR
25.10.2024
Predmet: Fúrik, rukavice
24451/2024524
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,39 EUR
25.11.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky
53/2022
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 344,25 EUR
20.10.2022
Predmet: Ozvučenie domu smútku + zvony
22328/2210084
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 654,25 EUR
28.10.2022
Predmet: Ozvučenie Domu smútku
22329/2210085
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
690,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Zvony - Dom smútku
95/2023
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Predpríprava na rozšírenie miestneho rozhlasu Bunde
23568/2312005
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
02.01.2024
Predmet: Rozšírenie MR Bunde
48/2023
objednávka
MEDIINVEST, s.r.o., MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 081,20 EUR
27.06.2023
Predmet: Príprava a implementácia žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja , príprava VO - šport
23256/2023258
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1,20 EUR
13.07.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č. 2/2023/SRR
69/2023
zmluva
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
4 800,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl
23334/2023380
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - rekonštrukcia ZŠ - záloha
23587/2023556
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Chminianska Nová Ves"
11/2024
objednávka
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1 080,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - Projektová dokumentácia pre projekt: " Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
15/2024
zmluva
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
4 320,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves"
24065/2024033
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 560,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP- ZŠ s MŠ
24098/2024046
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 080,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia pre projekt "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
44/2024
zmluva
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
2 040,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.08.2023
24227/2024121
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 560,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves - 50% z ceny diela
24298/2024175
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
840,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektového zámeru - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Chminianska Nová Ves"
89/2024
objednávka
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
300,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Zabezpečenie prieskumu trhu na nákup tovarov pre predmet zákazky: "Rozšírenie osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
24435/2024320
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
300,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zabezpečenie prieskumu trhu na nákup tovarov pre predmet zákazky: "Rozšírenie osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
99/2024
objednávka
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
600,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu realizácie prieskumu trhu (tovary a služby) - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ"
24505/2024399
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
600,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Prieskum trhu - rekonštrukcia ZŠ
6/2023
objednávka
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23043/012023
faktúra
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23240/032023
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
245,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Kancelársky stôl
25/2024
objednávka
Dávid Škovranko, Výroba nábytku
45488282
7 000,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Výroba regálov do knižnice
26/2024
objednávka
Dávid Škovranko, Výroba nábytku
45488282
0,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Pracovný stôl
24108/022024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
3 300,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba a montáž regálov - knižnica
24157/062024
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
3 300,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba regálov do knižnice
24206/112024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
1 530,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Výroba pracovného stola + kontajner
23099/20230010
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
35,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Motorový olej
23391/20230062
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
57,45 EUR
13.10.2023
Predmet: Dovoz dreva na strechu
14/2023
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
22297/2022
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
504,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Prečerpávanie odpadových vôd
24281/2240278
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 538,40 EUR
09.08.2024
Predmet: Prečerpávanie odpadových vôd, vývoz kalu z ČOV
22262/202235353
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
43/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
24412/243750
faktúra
HOBYS s.r.o.
46006079
239,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Aku rázový uťahovák
92/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
239,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Aku rázový uťahovák
22170/2022022
faktúra
ASFALTER, s.r.o
46075844
9 959,76 EUR
26.05.2022
Predmet: Pokladka asfaltového koberca MK
32/2023
zmluva
Ing. arch. Radoslav Seman - architekt
46106871
51 540,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
68/2023
zmluva
Ing. arch. Radoslav Seman - architekt
46106871
51 540,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
24519/25220761
faktúra
decoLED SK s.r.o.
46279792
303,70 EUR
29.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
27/2022
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22180/2022050503
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22197/2022060576
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
732,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22200/2022060615
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
939,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
23370/2023090668
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
258,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV - ČOV
48/2024
zmluva
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
7,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Mandátna zmluva - spracovanie miezd a personalistiky
24312/2024034
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 6/2024