obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23461/202300443
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
03.11.2023
Predmet: KIS MaSK - program knižnica 2023
24405/202400319
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
09.10.2024
Predmet: Servisné poplatky za rok 2024 - KIS MaSK - knižnica
50/2024
objednávka
CARLA Slovakia, spol. s.r.o.
36197319
357,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Dezert - "Deň matiek"
24214/20241356
faktúra
CARLA Slovakia, spol. s.r.o.
36197319
357,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Dezerty Deň matiek
22164/112205589
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 505,16 EUR
24.05.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22191/112208026
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 116,62 EUR
24.06.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
22221/112208815
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 556,10 EUR
26.07.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22249/112210419
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
330,32 EUR
12.08.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
22260/112210417
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 947,42 EUR
22.08.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22291/112212312
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
157,49 EUR
23.09.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
22293/112212381
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 536,84 EUR
23.09.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
38/2022
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Zmluva o dielo - zber a odvoz odpadu
22320/112214804
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 500,48 EUR
28.10.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22354/112216065
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 564,92 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22355/112216066
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 137,49 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
22390/112217826
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 344,86 EUR
05.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23021/112219927
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 355,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23048/112300210
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 926,60 EUR
16.02.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 1/2023
21/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
27.03.2023
Predmet: Pristavenie a odvoz VOK
23111/112302905
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 753,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 2/2023
23146/112304379
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 212,02 EUR
28.04.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 3/2023
23172/112306973
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 502,40 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
23173/112306974
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 825,26 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23226/112308189
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 917,08 EUR
09.06.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23282/112311017
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 899,48 EUR
26.07.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 6/2023
23323/112312776
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 019,66 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
78/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Dovoz a odvoz veľkoobjemových kontajnerov - jesenné upratovanie
23383/112314773
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 012,28 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23400/112316232
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 106,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
92/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
240,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Vrecia na komunálny odpad
78/2023
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095
23530/112317909
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 745,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz z VOK
23553/2023
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 095,16 EUR
20.12.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23595/112320712
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 184,48 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu, vrecia
24041/112322870
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 868,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24078/112400714
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 935,62 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24105/112402483
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 333,95 EUR
17.03.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
41/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
24171/112404733
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 165,78 EUR
25.04.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24229/112407428
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
5 407,93 EUR
25.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu VKK
24230/112407721
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
-41,40 EUR
25.06.2024
Predmet: Dobropis k faktúre č.229/2024
24267/112409319
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 092,58 EUR
28.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24292/112410987
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 395,03 EUR
09.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24341/112413188
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 965,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24387/112415245
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 208,74 EUR
27.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24427/112417208
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 238,65 EUR
16.10.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
100/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
83/2024
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095 OBEC
24472/112419329
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 433,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24509/112421299
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 474,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu z VOK
61/2024
objednávka
VOLCANO s. r. o.
36247570
464,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Ochranný krém
24274/2024167
faktúra
VOLCANO s. r. o.
36247570
464,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Ochranný krém
43/2024
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
438,99 EUR
11.04.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky k naväzovačke hadíc - DHZ
24228/20240031
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
437,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky DHZ
23555/231072
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
366,17 EUR
20.12.2023
Predmet: Svietidlá KD, OcÚ
95/2024
objednávka
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
11 859,38 EUR
16.10.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie osvetlenia
24463/240571
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
11 859,38 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
24512/240633
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
607,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
29/2023
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
150,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou
23167/20230287
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
145,44 EUR
12.05.2023
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
24468/11138224
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
310,20 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál
24495/11154924
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
63,29 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál vianočné osvetlenie
22121/420030316
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
11.04.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22157/420040447
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
24.05.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22158/420050461
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 716,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina VO
22171/420050493
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
646,60 EUR
26.05.2022
Predmet: Elektrina VO
31/2022
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
24.06.2022
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
22176/420050558
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
24.06.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22195/420060613
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
458,72 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO
22196/420060631
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
-576,70 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
22209/2022
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
26.07.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22222/420060673
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
279,31 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
22231/420070723
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
555,30 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina VO
22251/420080824
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
244,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina VO
22252/420070789
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
12.08.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22264/420080850
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
640,58 EUR
22.08.2022
Predmet: Elektrina VO
22282/420080892
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
23.09.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba ČOV 8/2022
22294/420090947
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
965,80 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina VO
22303/420090989
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
17.10.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22323/420101041
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 245,67 EUR
28.10.2022
Predmet: Elektrina VO