Dokumenty:
zobraziť na stránke
2613/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
180,00 EUR
27.06.2024
Predmet: aut. preprava MŠ R, Z,K
2597/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
330,00 EUR
27.06.2024
Predmet: aut. preprava MŠ R predškol.-škola v prírode
2596/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
160,00 EUR
27.06.2024
Predmet: aut. preprava MŠ K predškol.-výlet
2545/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
2 769,20 EUR
26.06.2024
Predmet: autobusová preprava /Olympiáda Mládež bez hraníc/
17/2400248
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
240,00 EUR
20.06.2024
Predmet: autobusová preprava - MŠ Z predškoláci
17/2400225
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
189,00 EUR
06.06.2024
Predmet: olympiáda Sp. Hrušov - MŠ R, Z, K /predškoláci/
17/2400224
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
350,00 EUR
06.06.2024
Predmet: plavecký výcvik MŠ K /10.5. - 14.5./
17/2400223
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
330,00 EUR
06.06.2024
Predmet: preprava škola v prírode MŠ R - predškoláci
17/2400211
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
160,00 EUR
30.05.2024
Predmet: preprava na školský výlet do Tatranskej Lomnice do galérie Dobrá hračka - predškoláci MŠ Komenského
2401/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
179,60 EUR
22.05.2024
Predmet: preprava - metod. deň učiteľov ZŠ
17/2400163
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
3 000,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Preprava účastníkov športového podujatia Mládež bez hraníc v Komornikoch v dňoch 22.5.-24.5.2024 (dvaja vodiči)
2303/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
600,00 EUR
22.04.2024
Predmet: preprava - plavecký výcvik MŠ R
17/2400135
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
250,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Autobusová preprava účastníkov metodického podujatia - učiteľov ZŠ okresu SNV. Trasa: Smižany-Spišská Nová Ves-Branisko a späť.
17/2400108
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
600,00 EUR
25.03.2024
Predmet: autobusová preprava na plavecký výcvik MŠ R - predškoláci
2014/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
800,00 EUR
14.02.2024
Predmet: aut. preprava MŠ R, K - lyž. kurz
17/2400008
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
800,00 EUR
15.01.2024
Predmet: autobusová preprava MŠ R a MŠ K /Lyž. výcvik v dňoch 8.1.2023 - 12.1.2023/
3109/2024
faktúra
CVENGI s. r. o.
55212433
3 200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava lávky Čingov
3212/2023
faktúra
CVENGI s. r. o.
55212433
1 000,00 EUR
01.12.2023
Predmet: oprava prechodového rebríka - Klauzy
16/2300433
objednávka
CVENGI s. r. o.
55212433
1 000,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Oprava technického zariadenia - Klauzy
1117/2023
faktúra
Ing. Miroslava Satalová
54932866
150,00 EUR
27.12.2023
Predmet: vypr. PD skutkového stavu "Rekonštrukcia kotolne MŠ Zelená"