obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 260,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7101057728
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
220019
faktúra
MHgarden s.r.o.
53502272
162,68 EUR
24.11.2022
Predmet: Okrasné dreviny k bytovke č.352
23/2024
oznam
SKALEX T B, s.r.o.
53 496 841
141,69 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o vykonaní reklamnej činnosti - sponzorstvo na Súťaž vo varení gulášu 2024
1020244695
faktúra
AGRO VINICA s.r.o.
53389034
116,20 EUR
16.08.2024
Predmet: BOFIX 1000ml - likvidácia buriny v obci
2116141202
faktúra
OTO Hroba STEPS NITRA
53344154
100,90 EUR
11.05.2023
Predmet: Mokro - suchý vysávač Kärcher - Pastierska koliba
230100055
faktúra
PR Construction s.r.o.
53239971
312,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Zemné výkopové práce na objekte škola
230100041
faktúra
PR Construction s.r.o.
53239971
1 056,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Zemné výkopové práce na objekte škola
230100054
faktúra
OSTV s.r.o.
53239962
14 990,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Wifi acces point - Wifi pre Teba
03/2023
oznam
OSTV s.r.o.
53239962
14 990,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách.
232022
zmluva
OSTV, s.r.o.
53239962
1,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania priestor cca 1m2 pre umiestnenie
technologickej skrinky s prívodom elektrickej energie. Zároveň môže v rámci nehnuteľnosti
41/2021
zmluva
OSTV, s.r.o.
53239962
14 976,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
"Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Tekovská Breznica"
20250029
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
273,06 EUR
06.03.2025
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu nákladka/vykládka
20240273
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
223,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu ČOV
20240252
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
223,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu nakládka / vykládka
20240094
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
198,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
20230037
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
132,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia kalu
20230016
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
153,40 EUR
25.01.2023
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu do ČOV.
20230005
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
119,40 EUR
10.01.2023
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu.