obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10819
Dokumenty:
zobraziť na stránke
736/22
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
717,60 EUR
02.01.2023
Predmet: montáž vianočnej výzdoby a nová elek. prípojka
27
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
870,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Objednávame si montáž pozinkovaného stĺpa s osvetlením pre areál odstaviska,bicyklov podľa cenovej ponuky
23
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Objednávame si montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky
48/22
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
589,44 EUR
07.03.2022
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
698/21
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
2 352,00 EUR
08.12.2021
Predmet: montáž el. prípojok pre vianočnú výzdobu
32
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
2 040,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Na základe Vašej ponuky si objednávame:,montáž elek. prípojky na vianočnú výzdobu,montáž 2ks držiakov/l výzdoba,montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky
7/21
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
236,16 EUR
09.02.2021
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
698/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
766,80 EUR
28.12.2020
Predmet: montáž stožiara VO
672/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
320,04 EUR
11.12.2020
Predmet: montáž vianocného osvetlenia
31
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
646,80 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si montáž stožiara na VO podľa cenovej ponuky
536/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
848,40 EUR
08.10.2020
Predmet: práca s plošinou
349/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
84,00 EUR
01.07.2020
Predmet: demontáž komína na zbernom dvore
348/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 003,20 EUR
01.07.2020
Predmet: montáž prípojok na vianočné osvetlenie
242/24
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
496,00 EUR
25.04.2024
Predmet: odstránenie pňov
214/24
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
1 071,00 EUR
24.04.2024
Predmet: odstránenie pňov frézovaním
213/24
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
945,00 EUR
24.04.2024
Predmet: odstránenie pňov
25
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
945,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si odstránenie pňov frézovaním,podľa cenovej ponuky
21
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
1 071,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Objednávame si odstránenie pňov frézovaním
679/22
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
797,00 EUR
07.12.2022
Predmet: frézovanie pňov a koreňov
19
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
797,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Objednávame si frézovanie pňov a koreňov po výrube, zrovnanie terénu
518/21
faktúra
OZ Bečkoví Chlapci
51735750
500,00 EUR
05.10.2021
Predmet: hudobná produkcia na hody
233/19
faktúra
Klub Fokkloristov
51717531
380,00 EUR
03.06.2019
Predmet: kultúrne vystúpenie na Deň matiek
36
objednávka
Top Construkt, s.r.o.
51685337
420,00 EUR
12.12.2019
Predmet: objednávame si geometrické zameranie budovy DS a chodníkov,v priestoroch cintorína
551/19
faktúra
Top Construkt, s.r.o.
51685337
700,00 EUR
30.10.2019
Predmet: zameranie pozemkov
28
objednávka
Top Construkt, s.r.o.
51685337
700,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Objednávame si zameranie nasledovných pozemkov,p.č. 4267/1,p.č. 3480/1 a 3477/2,p.č. 775/7, 166,167/5,167/4
316/24
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
565,00 EUR
13.06.2024
Predmet: licencia ESET
240/24
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
350,00 EUR
25.04.2024
Predmet: obnova údajov z poškodeného disku
678/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
465,00 EUR
07.12.2022
Predmet: eset aktualizácia licencie
85/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
45,00 EUR
10.03.2022
Predmet: AC regulátor
9/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
155,00 EUR
10.02.2022
Predmet: monitor
769/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
67,00 EUR
30.12.2021
Predmet: toner
750/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
202,00 EUR
16.12.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia WiFi routera
629/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
344,00 EUR
11.11.2021
Predmet: tonery
627/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
755,00 EUR
11.11.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia aplikačného servera
590/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
207,00 EUR
02.11.2021
Predmet: farebné tonery
534/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
67,00 EUR
05.10.2021
Predmet: toner
243/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
11,00 EUR
03.05.2021
Predmet: adapter
129/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
85,50 EUR
21.04.2021
Predmet: Flash disky
81/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
168,50 EUR
19.03.2021
Predmet: materiál VT
41/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 212,00 EUR
10.02.2021
Predmet: počítač, monitor