Dokumenty:
zobraziť na stránke
223510
faktúra
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ predškol. didak.pom.
2023/109
objednávka
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
225088
faktúra
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
297,97 EUR
23.04.2025
Predmet: Servis VO
3532.
zmluva
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
1 192,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Servisná zmluva
224492
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
01.01.2025
Predmet: nožnicový stan
2024/171
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
16.12.2024
Predmet: nožnicový stan
221644
faktúra
Roman Mikula RV Holding
53311213
30,00 EUR
01.01.2022
Predmet: doprava okap.systému
2021/215
objednávka
Roman Mikula
53311213
30,00 EUR
31.12.2021
Predmet: doprava
223393
faktúra
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
2023/078
objednávka
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
223515
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
2023/111
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
222654
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
30.12.2022
Predmet: respirátory FFP2
222518
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
30.12.2022
Predmet: respirátory
2022/081
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
220,00 EUR
25.12.2022
Predmet: respirátory
2022/030
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
222010
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
182,40 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
2022/007
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
182,40 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
221654
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
115,95 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátory FFP2 Covid 19
221649
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátor FFP2
2021/220
objednávka
Williwa,s.r.o.
532332239
115,95 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
2021/219
objednávka
Williwa,s.r.o.
532233239
109,90 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
3471.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53 180 739
1 999,97 EUR
22.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb a predaji zariadenia č. 2024003
225189
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
13 165,08 EUR
07.07.2025
Predmet: Rek.obec.rozhlasu
225183
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
07.07.2025
Predmet: SMS 4/2025
225149
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
13 165,08 EUR
12.06.2025
Predmet: Rek.obec.rozhlasu
225141
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
12.06.2025
Predmet: SMS 3/2025
225090
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
23.04.2025
Predmet: SMS 2/2025
3583.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
26 330,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia rozhlasu
225066
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. rozhlas SMS
225012
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
215,25 EUR
13.03.2025
Predmet: montáž,elektr.práce rozhlas
225011
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
199,00 EUR
13.03.2025
Predmet: správa servera rozhlas 2025
224570
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
03.03.2025
Predmet: rozhlas.ústred. SMS správy
224496
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
1 999,97 EUR
01.01.2025
Predmet: rozhlasová ústredňa
222162
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr.obec.rozhl.
2022/041
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr. obec. rozhlasu - 2.etapa
221406
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštr.obec. rozhlasu
2021/128
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštrukcia obecného rozhlasu
221262
faktúra
Novo Funding s.r.o.
53056345
999,60 EUR
07.09.2021
Predmet: prípr.ŽoNFP-výz.Rozvoj en
2020/142
objednávka
Novo Funding s.r.o.
530563345
1 000,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poraden.činnosť, ver.obst.,spracov. ŽoNFP-rozvoj energ.sl.