Dokumenty:
zobraziť na stránke
533/2023
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
268,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Buková postieľka 4 ks MŠ
488/2020
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 497,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Šatňa MŠ - skrinky, lavičky
71/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 402,40 EUR
30.12.2020
Predmet: Šatňová zostava MŠ - skrinky, lavičky
513/2023
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Deratizácia jeseň 2023
196/2023
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Celoplošná deratizácia ja 2023
449/2022
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Celoplošná deratizácia jeseň 2022
160/2022
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Celoplošná derat. jar
339/2022
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
0,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Objednávka celoplošnej jarnej deratizácie
441/2021
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Jesenná deratizácia
185/2021
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Celoplošná deratizácia jar
35/2021
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
07.05.2021
Predmet: Objednávka deratizácie objektov v obci Dulov.
206/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
85,92 EUR
13.07.2020
Predmet: Antibakteriálny gel 10L COVID - KD, MŠ
184/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Celoplošná deratizácia obce Jar 2020
19/2020
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
0,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Jarná deratizácia
468/2019
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Jesenná deratizácia
157/2019
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Celoplošná jarná deratizácia
400/2018
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Jesenná deratizácia
171/2018
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Jarná deratizácia obce
369/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
146/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Jarná deratizácia obce
147/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Skrinky - nábytok ZŠ
128/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
490,10 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1075/2023
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
21.03.2023
Predmet: Školský nábytok pre ZŠ
53/2017
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
86,70 EUR
17.02.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
399/2015
faktúra
INSGRAF s.r.o.
470778839
441,42 EUR
18.12.2015
Predmet: Vešiaky a lavičky do ZŠ
1
dodatok
JTeko, s.r.o.
47071346
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmena článku III. ods. 10
22/2013
zmluva
JTeko, s.r.o.
47071346
0,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Zmluva o vývoze separovaného odpadu
284/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47024788
16,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
376/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
1 435,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko - Černuška
375/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
669,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko-Černuška
281/2017
faktúra
Harňák s. r. o.
46989234
175,14 EUR
11.09.2017
Predmet: Preprava osôb DHZ Dulov
444/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
25,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Seminár - Program ŠJ
436/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
25,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Seminár ŠJ
148/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Seminár - Vedúca ŠJ
114/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Preddavok - Seminár
152/2017
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Seminár - vedúca ŠJ
180/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY cintorín
174/2023
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve A/480/07/2008
55/2022
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Systémové služby
28/2021
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Aktualizácia programu cintorín