obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24493/40113523
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Pivný set DHZ
109/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Pivný set
24224/40051631
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
25.06.2024
Predmet: Termobox na obedy
57/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
22.05.2024
Predmet: Termobox na obedy
23603/20230059
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
190,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Uvedenie kotla OcÚ do prevádzky
22028/20230002
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava gamatky - ihrisko
22389/20220027
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
40,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odborná prehliadka gamatky - oprava
24499/1062405698
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
650,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24482/1052406556
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 570,22 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24465/1062405214
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-102,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24461/1052405940
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24418/1062404736
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-191,27 EUR
16.10.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 9/2024
24403/1052405326
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24367/1062404253
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-288,06 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 8/2024
24358/1052404725
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
06.09.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24327/1062403899
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-439,28 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24316/1052404329
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO preddavok
24289/1062403232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-523,65 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24275/1052403526
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24245/1062402784
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-473,39 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúry 5/2024
24239/1052402945
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO
24209/1062401887
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-378,72 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24194/1052402377
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24169/1062401413
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-223,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra
24156/1052401812
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO
24120/1062400987
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-137,24 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 2/2024
24103/1052401247
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
17.03.2024
Predmet: Elektrina VO
24081/1062400132
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
90,50 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra 1/2024
24063/1052400701
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24008/1052400176
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO 1/2024
80/2023
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
23239/41062023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
1 560,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Inžinierska a poradenská činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu "Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23166/27022023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
780,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu !Miestna komunikácia Pod Škverkami"
18/2023
objednávka
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
2 340,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - rozhodnutie o umiestnení stavby Miestna komunikácia Pod Škverkami
23545/2300002
faktúra
RS ARCHITEKT s. r. o.
52263355
5 000,00 EUR
20.12.2023
Predmet: PD - zameranie skutkového stavu ZŠ s MŠ
24384/20240018
faktúra
Mgr. Ľubica Straková
52210740
350,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Verejné obstarávanie k zákazke: "Požiarna zbrojnica Chminianska Nová Ves"
80/2024
objednávka
Mgr. Ľubica Straková
52210740
700,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt "Rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov"
24257/20240011
faktúra
Mgr. Ľubica Straková
52210740
200,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Konzultácia k procesom verejného obstarávania - zberný dvor
24476/2024346
faktúra
CHEMAX s. r. o.
52078566
114,12 EUR
29.12.2024
Predmet: Chlór do studne
24225/202404420
faktúra
MMO HOLDING s.r.o.
52027163
24,35 EUR
25.06.2024
Predmet: Tlač plagátov knižnica