Dokumenty:
zobraziť na stránke
39
objednávka
Divadlo pre deti s. r. o.
55033792
285,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Zábavný program: Karneval
1294
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
2 565,00 EUR
24.05.2024
Predmet: oprava lezatej kanalizacie-ZS Dubova
359
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
2 565,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
954
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
652,50 EUR
17.04.2024
Predmet: cistenie a monitoring kanalizacie-ZS Dubova
280
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
652,50 EUR
10.04.2024
Predmet: všeobecné služby - čistenie chodníkov
748
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
368,50 EUR
04.04.2024
Predmet: havarijné čistenie potrubia-1 NP+matrika
221
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
368,50 EUR
20.03.2024
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3295
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
425,00 EUR
30.11.2023
Predmet: cistenie kanal.potrubia-ZS M.Hodzu
3286
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
217,50 EUR
29.11.2023
Predmet: cistenie kanal.potrubia-ZS Dubova
3285
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
255,00 EUR
29.11.2023
Predmet: cistenie kanal.potrubia-ZS Vazovova
968
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
425,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Všeobecné služby
967
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
255,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Všeobecné služby
966
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
217,50 EUR
16.11.2023
Predmet: Všeobecné služby
3183
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
642,50 EUR
15.11.2023
Predmet: vycistenie kanalizacie-Gastanova MKC
909
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
642,50 EUR
31.10.2023
Predmet: Všeobecné služby
2534
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
310,00 EUR
19.09.2023
Predmet: monitoring posudenia kanalizacie-DC Grosslingova
711
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
310,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Všeobecné služby
2202
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
2 402,50 EUR
09.08.2023
Predmet: zameranie,zakreslenie kanalizácie
1995
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
1 335,00 EUR
31.07.2023
Predmet: vysokotlakove cistenie kanalizacie
582
objednávka
Ing. Agáta Vajasová
54995582
1 335,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Všeobecné služby
578
objednávka
Ing. Agáta Vajasová
54995582
2 402,50 EUR
03.07.2023
Predmet: hav. stavy na zákl. podnetov RF
3601
faktúra
JOPRO group s.r.o.
54993857
480,00 EUR
20.12.2023
Predmet: projekt.dokumentacia-rekonstr.soc.zariad.-ZS Vazovova
3503
faktúra
JOPRO group s.r.o.
54993857
600,00 EUR
14.12.2023
Predmet: projektova dokumentacia-ZS Dubova-kanalizacia
1019
objednávka
JOPRO group s.r.o.
54993857
480,00 EUR
29.11.2023
Predmet: projektové dokumentácie FNOBŠ
534
objednávka
JOPRO group s.r.o.
54993857
600,00 EUR
26.06.2023
Predmet: projektové dokumentácie FNOBŠ
3475
faktúra
Spievaj s.r.o.
54941911
600,00 EUR
05.12.2024
Predmet: hudobné vystupenie-koncert Medvecký a Špiner
1444
objednávka
Spievaj s.r.o.
54941911
600,00 EUR
26.11.2024
Predmet: staromestský vianočný trh
827
objednávka
AZ-Lines s. r. o.
54903360
332,10 EUR
16.06.2025
Predmet: Preprava detí MŠ na výlet
818
objednávka
Sladká pivnička s.r.o.
54886562
124,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Torta na rozlúčku s predškolákmi
1473
faktúra
Magnetstav s. r. o.
54878080
3 394,80 EUR
03.06.2025
Predmet: výmena dverí v byte na Grosslingovej ul.
632
objednávka
Magnetstav s. r. o.
54878080
3 394,80 EUR
19.05.2025
Predmet: Výmena dverí 2 ks - byty - Grösslingová 48, Bratislava
833
faktúra
Magnetstav s. r. o.
54878080
6 642,00 EUR
27.03.2025
Predmet: výmena vchodových dverí byty Bartokova ,Tovarensja,Grosslingova,Medena
255
objednávka
Magnetstav s. r. o.
54878080
6 642,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Výmena vchodových dverí
803
objednávka
Igor Kasala
54846021
350,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Divadelné predstavenie
2724
faktúra
Igor Kasala
54846021
150,00 EUR
03.10.2024
Predmet: divadelné predstavenie
1025
objednávka
Igor Kasala
54846021
150,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Divadelné predstavenie: Trubadúri
804
objednávka
Morgonrock, s. r. o.
54824095
350,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Divadelné predstavenie
2248
faktúra
Morgonrock, s. r. o.
54824095
250,00 EUR
16.08.2023
Predmet: divadlo-O certovi Kolofonovi-9.8.2023 ZP
617
objednávka
Morgonrock, s. r. o.
54824095
250,00 EUR
26.07.2023
Predmet: KL v SM- detské divadlo v Zichy
3770
faktúra
Morgonrock, s. r. o.
54824095
300,00 EUR
22.12.2022
Predmet: divadlo-Zlate prasa-PP
1109
objednávka
Morgonrock, s. r. o.
54824095
300,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Mikuláš v Pistori-divadlo pre deti
622/2022
zmluva
Illová & Partners
54820031
380,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Nájomná zmluva
NZ - PPG - Drotárska cesta
800
objednávka
ŠiBe creative, o.z.
54796334
350,00 EUR
16.06.2025
Predmet: divadelné predstavenie
1333
faktúra
ŠiBe creative, o.z.
54796334
350,00 EUR
14.05.2025
Predmet: divadelné predstavenie
519
objednávka
ŠiBe creative, o.z.
54796334
350,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Divadelné predstavenie
2026
faktúra
ŠiBe creative, o.z.
54796334
350,00 EUR
12.08.2024
Predmet: divadelné predstavenie-Soľ nad zlato
1686
faktúra
ŠiBe creative, o.z.
54796334
400,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Presporske rozpravky-23.6.2024-Horsky park
700
objednávka
ŠiBe creative, o.z.
54796334
350,00 EUR
08.07.2024
Predmet: divadelné predstavenie
609
objednávka
ŠiBe creative, o.z.
54796334
400,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Prešporské rozprávky
3650
faktúra
ŠiBe creative, o.z.
54796334
150,00 EUR
20.12.2023
Predmet: citanie Rozpravky z kralicej nory
1072
objednávka
ŠiBe creative, o.z.
54796334
150,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Staromestské vianočné trhy - Š.P.Králik
1161
faktúra
Občianske združenie uvedomelo
54796067
270,00 EUR
30.04.2025
Predmet: edukačná aktivita
496
objednávka
Občianske združenie uvedomelo
54796067
270,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kompostér Jurko
874
faktúra
Občianske združenie uvedomelo
54796067
180,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Kompostér Jurko
257
objednávka
Občianske združenie uvedomelo
54796067
180,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Výchovný program: Komposter Jurko
3019
faktúra
Občianske združenie uvedomelo
54796067
180,00 EUR
24.10.2024
Predmet: akcia MŠ Tabakova
1169
objednávka
Občianske združenie uvedomelo
54796067
180,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Divadlo: Kompostér Jurko
1375
faktúra
Vzdelávacie centrum Education
54791928
147,00 EUR
04.06.2024
Predmet: prispevok skolenia-INTERNA KOMUNIKACIA
513
objednávka
Vzdelávacie centrum Education
54791928
145,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.
176/2023
zmluva
Divadlo P. O. Hviezdoslava
54775868
0,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
2992
faktúra
VERCHO s. r. o.
54768837
449,00 EUR
03.11.2022
Predmet: oprava elektroinstal--WC Safarik.nam.
838
objednávka
Vercho s.r.o.
54768837
449,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2586
faktúra
MgA. Michal Mitro
54728070
1 500,00 EUR
25.09.2023
Predmet: inštalácia diela Refrakcia lásky
731
objednávka
Mitro Michal MgA.
54728070
1 500,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Festival "Zaži Pistori"
64/2025
zmluva
Jalta - kultúrne a sociálne centrum
54727367
1 479,50 EUR
29.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva
NZ - NP - Gorkého15
70/2024
zmluva
Jalta - kultúrne a sociálne ce
54727367
0,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
1684
faktúra
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
100,00 EUR
10.07.2024
Predmet: kuzelnicke vystupenie
1555
faktúra
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
300,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Funtasticka show-MS Vazovova
1430
faktúra
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: bublinkova show-MS Javorinska
572
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
100,00 EUR
05.06.2024
Predmet: vystúpenie kúzelníka
552
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
150,00 EUR
28.05.2024
Predmet: konkurzy a súťaže
504
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
300,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Konkurzy a súťaže
2294
faktúra
ProMusic Booking s.r.o.
54692075
1 500,00 EUR
19.08.2022
Predmet: vystúpenie "600 metrov jazzu"
564
objednávka
ProMusic Booking s.r.o.
54692075
1 500,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Projekt "600 metrov jazzu"
2993
faktúra
Jozef Strna
54690633
222,50 EUR
27.10.2022
Predmet: oprava chladiaceho pultu-PROPELER
805
objednávka
Jozef Strna Star klima
54690633
222,50 EUR
21.09.2022
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
2934
faktúra
Excellente s. r. o.
54659418
420,00 EUR
25.10.2023
Predmet: zabezpecenie maskotov-Kino Mladost-21.10.2023
857
objednávka
Excellente s.r.o.
54659418
420,00 EUR
10.10.2023
Predmet: prenájom maskotov - projekt Kino pre všetky deti
1092
faktúra
BikeHAUS s.r.o.
54658942
800,00 EUR
02.05.2024
Predmet: koncert 20.4.24-Dobry trh
198
objednávka
BikeHAUS s.r.o.
54658942
800,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Koncert BDHS Dobry trh