organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
480/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
01.12.2015
Predmet: internet
429/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.11.2015
Predmet: internet
375/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
20.10.2015
Predmet: internet
346/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.10.2015
Predmet: internet
324/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
03.09.2015
Predmet: internet
272/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
13.07.2015
Predmet: internet
234/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
09.06.2015
Predmet: internet
165/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
13.05.2015
Predmet: internet
99/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
21.04.2015
Predmet: internet
59/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
17.03.2015
Predmet: internet
4/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.02.2015
Predmet: internet
569/2014
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
08.01.2015
Predmet: internet
241/2023
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
302,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Kľúčenky ŠI.
86/2023
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Dochádzkový systém pre ŠI
270/2022
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
568,44 EUR
02.11.2022
Predmet: Servis. práce, konfigurácia a nastav. telef. liniek.
DFP/22/0020
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 682,90 EUR
20.09.2022
Predmet: Zabezpečovacie zariadenie - P.Č.
46/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba kamerového systému
45/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba telefónnej ústredne
34/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 300,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Bezpečnostný systém
202/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 500,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Bežecký pás
196/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
400,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Energetický stepper
191/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
244,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Digitalizácia telefónnej ústredne 5.NP.
40/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Energetics PR 2060 – bežecký pás
36/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
400,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Energetics stepper
35/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
244,80 EUR
03.01.2022
Predmet: Konfiguračné nastavenia siete/nastavenia pravidiel sieti
149/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
349,49 EUR
28.12.2021
Predmet: Dodanie a inštalácia IP telefónov
43/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 400,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Výmena ústredne v objekte školy za Digitálnu pobočkovú ústredňu
219/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
1 694,15 EUR
17.09.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia digitálnej ústredne
217/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
522,00 EUR
17.09.2021
Predmet: zapojenie telefónnej ústredne
260/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
152,00 EUR
13.07.2015
Predmet: lektorská činnosť
225/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
192,00 EUR
09.06.2015
Predmet: lektorská činnosť
45/2015
objednávka
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
192,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Objednávame si vyučovanie španielskeho jazyka v mesiaci apríl 2015.
149/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
248,00 EUR
13.05.2015
Predmet: lektorská činnosť
86/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
184,00 EUR
20.03.2015
Predmet: lektorské služby
19/2015
objednávka
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
184,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si vyučovanie španielskeho jazyka v mesiaci február 2015 - spolu 23 hodín.
070/2020
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Lyžiarsky výcvik
5/2020
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Organizovanie lyžiarskeho výcviku
79/2019
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
10/2019
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
27.02.2019
Predmet: organizovanie lyžiarskeho výcviku
88/2018
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik
13/2018
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
16.02.2018
Predmet: organizácia lyžiarskeho výcviku
072/2017
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarska škola
8/2017
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
13.02.2017
Predmet: organizovanie lyžiarskeho výcviku
15/2017
objednávka
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska škola v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017 pre 45 žiakov.
309/2018
faktúra
SLOVDAN PLUS s.r.o.
46117709
4 092,00 EUR
18.09.2018
Predmet: okenné žalúzie
38/2018
objednávka
SLOVDAN PLUS s.r.o.
46117709
4 100,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž žalúzií v počte 132 ks.
032/2021
zmluva
Energie2, a.s.
46 113 177
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dodávka elektrickej energie
368/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 080,01 EUR
27.01.2023
Predmet: elektrická energia 12/2022
301/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 145,29 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrická energia 10/2022
335/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 053,26 EUR
04.01.2023
Predmet: elektrina-škola, ŠI, ŠJ
DFP/22/0042 faktúra
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány PČ
DFP/22/0034
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány PČ.
267/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 312,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Elektrická energia 9/2022.
DFP/22/0023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Elektrická energia za 10/2022 - apartmány P. Č.
244/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
739,22 EUR
22.09.2022
Predmet: Elektrická energia 08/2022.
DFP/22/0019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Elektrická energia za 09/2022 - P.Č.
215/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
789,36 EUR
06.09.2022
Predmet: Elektrická energia 7/2022
DFP/22/0016
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Elektrická energia za 08/2022 - apartmány P. Č.
190/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 276,98 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrická energia 6/2022.
DFP/22/0012
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P. Č. - 07/2022.
DFP/22/0010
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
07.07.2022
Predmet: Elektrická energia - preplatok - P.Č.
171/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 667,48 EUR
27.06.2022
Predmet: Elektrická energia 5/2022.
DFP/22/0007
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Elektrická energia za 06/2022 - apartmány P.Č.
155/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
25.05.2022
Predmet: SŠ elektrická energia preplatok 1.10.-31.12.2021.
DFP/22/0006
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P.Č.
DFP/22/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia za 04/2022 - apartmány P. Č.
139/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 773,76 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia 4/2022.
114/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 064,53 EUR
21.04.2022
Predmet: Elektrická energia - 03/2022.
DF//22/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Elektrická energia apartmány za 4/22 - P.Č.
69/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 538,83 EUR
21.03.2022
Predmet: Elektrická energia - 02/2022.
DFP/22/0004
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
18.03.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P.Č.
DFP/22/0003
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
33/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 909,04 EUR
07.03.2022
Predmet: Elektrická energia za 01/2022 - Škola.
212/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 132,16 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrická energia 12/2021.
DFP/22/0002
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
DFP/22/0001
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-17,35 EUR
10.02.2022
Predmet: Elektrická energia - dobropis
DFP/21/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,00 EUR
28.12.2021
Predmet: Elektrická energia - apartmány - P. Č.
148/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 408,33 EUR
28.12.2021
Predmet: elektrická energia 11/2021
DFP/21/0003
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Elektrická energia - apartmány - PČ
DFP/21/0002
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,00 EUR
23.11.2021
Predmet: elektrická energia- apartmány