Dokumenty:
zobraziť na stránke
154/2019
dodatok
Mária Chromiaková
50735241
65,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
6
faktúra
Mária Chromiaková
50735241
10,50 EUR
16.01.2020
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
652
faktúra
Mária Chromiaková
50735241
38,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
564
faktúra
Mária Chromiaková
50735241
72,50 EUR
05.12.2019
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
643
faktúra
Mária Chromiaková
50735241
51,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Voľby komunálne- strava
195/2018
zmluva
Mária Chromiaková
50735241
0,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp. na stravu pre dôchodcov
78/2017
dodatok
Mária Chromiaková
50735241
0,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
122/2017
zmluva
Mária Chromiaková
50735241
65,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
679
faktúra
For You Acapella s.r.o.
50731971
800,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Kul. komisia vianočný koncert v kostole
16
objednávka
For You Acapella s.r.o.
50731971
800,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Kultúra vianočné trhy a koncert
513
faktúra
Plavecká akadémia , O.Z.
50708121
1 856,00 EUR
28.11.2022
Predmet: MŠ - dotácia predškoláci plávanie
75/2022
zmluva
Plavecká akadémia , O.Z.
50708121
1 856,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení plaveckých kurzov
131
faktúra
Plavecká akadémia , O.Z.
50708121
770,00 EUR
16.03.2020
Predmet: MŠ - plavecký kurz dotácia predškoláci
274
faktúra
Plavecká akadémia , O.Z.
50708121
750,00 EUR
12.07.2019
Predmet: MŠ - dotácia predškoláci plavecký výcvik
41
faktúra
ND TRAKRORY, s.r.o.
50697684
62,88 EUR
11.03.2019
Predmet: traktor čelné sklo
158
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 535,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Vypracovanie a podanie žiadosti "Obnova budovy OcÚ, zníženie energ. náročnosti
50
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 400,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Služby externého manažmentu na projekty "Obnova ZŠ s dôrazom na ener. efektívnos
267
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
1 680,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OP
150/2023
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
7 080,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
153
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
1 680,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OP "Obnova ZŠ Jakubov s dôrazom na er. efekt
449
faktúra
MB "Sferinis kinas" - organiza
50660951
250,00 EUR
19.11.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby premietanie kino predškoláci dotácie
251
faktúra
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
50646826
6 600,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Odmena po schválení žiadosti "Rozšírenie kapacít komunitného soc. starostlivosti
81
faktúra
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
50646826
3 000,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Vypracovanie PZ z výzvy č. 13I01-22-V01 ZSS
127/2022
zmluva
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
50646826
9 600,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci
1
faktúra
RENAK, s.r.o.
50625128
1 110,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ energetický certifikát po realizácii stavby
7
faktúra
RENAK, s.r.o.
50625128
855,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Obnova MŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť PD energetický certifikát
172
faktúra
RENAK, s.r.o.
50625128
1 180,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Energetický certifikát na budovu MŠ
523
faktúra
RENAK, s.r.o.
50625128
850,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Dispozičné zmeny OcÚ - štúdia
192
faktúra
RENAK, s.r.o.
50625128
850,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Tepelnotechnické posúdenie stavby "Obnova KD"
143
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
431,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Kanalizácia prečistenie prečerpávačky pred osadením čerpadla Starý mlyn
73
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
1 845,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Kanalizácia všeobecné služby čiatenie prečerpávačiek
498
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
960,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Kanalizácia všeobecné služby čistenie prečerpávačiek
268
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
200,00 EUR
01.08.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - čistenika kan. odtokových guličiek
544
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
600,00 EUR
11.12.2022
Predmet: Kanalizácia všeobecné služby - čistenie prečerpávačky
154
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
120,00 EUR
19.05.2022
Predmet: MŠ - čistenie kanalizácie upchaté toalety
525
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
540,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Kanalizácia všeobecné služby - čistenie prečerpávačiek
489
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
1 440,00 EUR
05.11.2021
Predmet: VH - všeobecné služby - čistenie vodojemu
14
objednávka
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
1 440,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
547
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
480,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Kanalizácia služby čistenie prečerpávačiek
361
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
972,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Kanalizácia všeobecné služby -čistenie šiacht
248
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
340,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba šachty
631
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
315,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Kanalizácia - všeobecné služby čistenie šácht
270
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
200,00 EUR
30.05.2018
Predmet: TJ - čistenie studňa + doprava
222
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
90,00 EUR
16.05.2018
Predmet: KD čistenie potrubia WC
110
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
59,00 EUR
09.03.2018
Predmet: KD čistenie WC
37
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
405,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Kanalizácia - čistenie splaškovej a dažďovej
691
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
240,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Kanalizácia - čistenie šachiet
499
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
160,00 EUR
16.10.2017
Predmet: VH - čistenie potrubia 18.9.2017
485
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
240,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
330
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
240,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
77
faktúra
Radoslav Sobota
50581201
291,75 EUR
15.03.2022
Predmet: MŠ didaktické pomôcky
1
faktúra
TALUMA s.r.o.
50580094
2 813,36 EUR
23.04.2019
Predmet: Rekonštrukcia KD závesy podium
63
faktúra
TALUMA s.r.o.
50580094
12 501,55 EUR
21.01.2019
Predmet: Obec obnova KD práce naviac
62
faktúra
TALUMA s.r.o.
50580094
2 501,46 EUR
21.01.2019
Predmet: Obec obnova podlahovej plochy KD
49
faktúra
TALUMA s.r.o.
50580094
10 533,60 EUR
09.11.2018
Predmet: Obec obnova podlahovej plochy KD
45
faktúra
TALUMA s.r.o.
50580094
8 818,48 EUR
22.10.2018
Predmet: Obec obnova podlahovej plochy KD
44
faktúra
TALUMA s.r.o.
50580094
6 121,96 EUR
22.10.2018
Predmet: Obec obnova podlahovej plochy KD
36
faktúra
TALUMA s.r.o.
50580094
20 625,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Obnova podlahovej plochy KD BSK a obec
147/2018
zmluva
TALUMA s.r.o.
50580094
51 225,60 EUR
10.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo "Obnova podlahovej plochy v KD"
324
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
46,80 EUR
08.08.2023
Predmet: Úchyty k dopravným značnám
313
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
422,36 EUR
08.08.2023
Predmet: Nákup dopravných značiek Daj prednosť v jazde 4x
222
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
348,90 EUR
30.06.2023
Predmet: Nákup dopravných značiek a zrkadiel
30
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
1 328,40 EUR
28.02.2023
Predmet: Nákup dopravných značiek Daj prednosť v jazde, Hlavná cesta,
390
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
202,98 EUR
02.08.2018
Predmet: Nákup dopravné zrkadlo umiestnenie pri Steiner Pub
329
faktúra
značenue.sk, s.r.o.
50577557
388,08 EUR
17.07.2017
Predmet: Nákup 2 ks dopravné zrkadlo 1000x800
43
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
1 000,00 EUR
17.02.2021
Predmet: MŠ - LED panel interaktívny 65" dotácia predškoláci
602
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
573,00 EUR
02.12.2016
Predmet: MŠ - prevádzkové zariadenia dotyková interaktívna tabuľa
44/2011
zmluva
Šarkozy Augustín
505
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
681
faktúra
PrePat, s.r.o.
50483099
102,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Odpady - preklad stavebných búd na zbernom dvore
179
faktúra
Peter Andrla - GARANT DDD
50465520
247,11 EUR
27.05.2025
Predmet: ŽP - deratizácia
450
faktúra
Peter Andrla - GARANT DDD
50465520
215,52 EUR
28.11.2024
Predmet: ŽP - deratizácia
196
faktúra
Peter Andrla
50465520
215,52 EUR
31.05.2024
Predmet: ŽP - deratizácia
489
faktúra
Peter Andrla
50465520
215,52 EUR
26.11.2023
Predmet: ŽP - deratizácia
208
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
16.06.2023
Predmet: ŽP - deratizácia
543
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
11.12.2022
Predmet: ŽP - deratizácia
202
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
01.06.2022
Predmet: ŽP - deratizácia
529
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
26.11.2021
Predmet: ŽP - jesenná deratizácia obecných budov
324
faktúra
Peter Andrla
50465520
113,88 EUR
04.08.2021
Predmet: MŠ - všeobecné služby - postrek proti mravcom
219
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
14.05.2021
Predmet: ŽP - deratizácia jarná - obecných budov
544
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
23.11.2020
Predmet: ŽP - deratizácia obecných budov