Dokumenty:
zobraziť na stránke
11
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
15 970,24 EUR
16.09.2021
Predmet: Revitalizácia verejného priestoru BSK, obec - jazierko
65/2021
zmluva
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
15 970,24 EUR
31.08.2021
Predmet: Zmluva o dielo
306
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
3 000,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Údržba miestnych komunikácií-smer Stará Štrkovňa
289
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
200,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Oprava poškodený plot pri KD
8
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
2 730,40 EUR
24.04.2020
Predmet: KD panelový plot
547
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
12 194,20 EUR
04.12.2019
Predmet: BSK oddychová a nástupná plocha
130/2019
zmluva
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
13 396,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo
7
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
2 878,16 EUR
02.08.2019
Predmet: Oddychová zóna - Fontána obec
208/2023
zmluva
PIKNIK SERVICE, s.r.o.
52059545
80,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
226
faktúra
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
52030814
299,50 EUR
14.05.2020
Predmet: COVID19 bezkontaktné teplomery MŠ, ZŠ, OcÚ
479
faktúra
Pocheraje s.r.o.
52001474
650,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október zákusky
571
faktúra
Pocheraje s.r.o.
52001474
147,90 EUR
09.12.2019
Predmet: Kultúrna komisia - 50.- 60. roční
91/2011
zmluva
Jurkáčková Petra
520
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
438
faktúra
Miroslav Knápek
51999072
277,00 EUR
30.09.2020
Predmet: KD byt opravy a údržba
215
faktúra
František Hájek
51998793
90,00 EUR
14.05.2021
Predmet: ZŠ údržba nastavenie vchodových dverí
199
faktúra
RIS Company s.r.o.
51988275
249,00 EUR
31.05.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie
189
faktúra
Eduhracky s.r.o.
51944626
235,00 EUR
07.05.2020
Predmet: MŠ - dotácia didaktické pomôcky
559
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
108,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Rozvoj obcí a verejná zeleň - služby polep autobusovej zastáv
442
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
19,20 EUR
30.09.2020
Predmet: OcÚ všeobecné služby - výroba pečiatok pre stavebný úrad
159
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
61,44 EUR
20.04.2020
Predmet: DS informačné tabule cintorín
32
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
172,56 EUR
17.02.2020
Predmet: Obecný úrad - samolepky hrobové miesta
594
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
91,92 EUR
10.12.2019
Predmet: Obecný úrad - tlač+laminácia erb obce a žlté reflexné pásky zástavka
648
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
229,68 EUR
18.01.2019
Predmet: Obecný úrad samolepky 65x86mm ku kompostérom
12
faktúra
M-Arch.group s. r. o.
51933250
2 214,00 EUR
17.04.2025
Predmet: 3rodinné domy s 3 nájomnými bytovými jednotkami PD
4
faktúra
M-Arch.group s.r.o.
51933250
9 540,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Obnova MŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť PD pre stavebné povolenie
37/2024
zmluva
M-Arch.group s.r.o.
51933250
16 440,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo
1
faktúra
M-Arch.group s.r.o.
51933250
1 800,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Obnova MŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť štúdia
8
faktúra
M-Arch.group s.r.o.
51933250
12 324,00 EUR
01.08.2023
Predmet: PD „Zariadenie sociálnych služieb + Denný stacionár Jakubov“
149/2023
zmluva
M-Arch.group s.r.o.
51933250
12 324,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
1
faktúra
M-Arch.group s.r.o.
51933250
19 320,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Výstavba ZPS - PD pre stavebné povolenie
8
faktúra
M-Arch.group s.r.o.
51933250
8 280,00 EUR
15.07.2021
Predmet: Vypracovanie PD pre ZSS Jakubov pre územné rozhodnutie
39/2021
zmluva
M-Arch.group s.r.o.
51933250
27 600,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo
268
faktúra
Anna Závodná - Anna Studio
51909944
2 899,73 EUR
13.07.2022
Predmet: KD interiérové vybavenie závesy okná sála
5
objednávka
Anna Závodná - Anna Studio
51909944
2 899,82 EUR
11.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
463
faktúra
Anna Závodná - Anna Studio
51909944
392,39 EUR
21.10.2021
Predmet: KD interiérové vybavenie - závesy opona boky
255
faktúra
LAVACOM s.r.o.
51881713
66,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Tlač odpadový kalendár 2. polrok 2022
4
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 180,80 EUR
14.02.2025
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
516
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
268,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Oprava a údržba VO, vianočné LED osvetlenie
458
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 419,60 EUR
29.11.2024
Predmet: Oprava a údržba VO, montáž vianočného osvetlenia
407
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 276,80 EUR
28.10.2024
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
383
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 836,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
382
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 560,96 EUR
16.10.2024
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
240
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
605,04 EUR
25.06.2024
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
239
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
588,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
149
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
110,40 EUR
09.05.2024
Predmet: Oprava a údržba VO
18
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
364,56 EUR
19.02.2024
Predmet: Verejné osvetlenie údržba a demontáž vianočného osvetlenia
533
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 767,84 EUR
18.12.2023
Predmet: Oprava a údržba VO
299
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
418,56 EUR
02.08.2023
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
284
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
487,68 EUR
02.08.2023
Predmet: Oprava a údržba VO
115
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
725,76 EUR
28.04.2023
Predmet: Oprava a údržba VO
66
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
218,88 EUR
02.03.2023
Predmet: Verejné osvetlenie demontáž vianočného osvetlenia
566
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
168,48 EUR
19.12.2022
Predmet: Oprava a údržba VO
545
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
307,68 EUR
11.12.2022
Predmet: Oprava a údržba VO a montáž vianočného osvetlenia
536
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
247,68 EUR
11.12.2022
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
474
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
472,08 EUR
20.11.2022
Predmet: Oprava a údržba VO
344
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
3 357,60 EUR
07.10.2022
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
211
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
955,80 EUR
01.06.2022
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
210
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
105,60 EUR
01.06.2022
Predmet: Oprava a údržba VO
96
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
182,40 EUR
19.04.2022
Predmet: Oprava a údržba VO
32
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
165,60 EUR
15.02.2022
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
550
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
292,80 EUR
19.12.2021
Predmet: Vianočné osvetlenie montáž a údržba VO
444
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
247,20 EUR
18.10.2021
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
337
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
430,80 EUR
24.08.2021
Predmet: Oprava a údržba VO
144
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
278,40 EUR
03.05.2021
Predmet: Oprava a údržba VO
115
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
355,20 EUR
23.04.2021
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
68
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
297,60 EUR
24.02.2021
Predmet: Oprava a údržba VO + orezávanie stromov
49
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
434,40 EUR
17.02.2021
Predmet: Verejné osvetlenie demontáž vianočného osvetlenia
553
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
410,40 EUR
03.12.2020
Predmet: Verejné osvetlenie montáž vianočného osvetlenia
483
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
495,60 EUR
22.10.2020
Predmet: Oprava a údržba verejné osvetlenie
360
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
410,40 EUR
29.07.2020
Predmet: Oprava a údržba VO
113
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
386,40 EUR
16.03.2020
Predmet: Oprava a údržba VO
45
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
278,40 EUR
18.02.2020
Predmet: Oprava a údržba VO
608
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
802,80 EUR
10.12.2019
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
53
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
210,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Verejné osvetlenie opravy a demontáž vianočnej výzdoby
16
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
1,90 EUR
15.02.2022
Predmet: ČOV spotreba el. energie 4914641 01012022-04012022
619
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
325,88 EUR
18.01.2022
Predmet: DS vyúčtovanie el. energie 4914229
618
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
483,01 EUR
18.01.2022
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 4914230
617
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
276,53 EUR
18.01.2022
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 4914231
616
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
190,55 EUR
18.01.2022
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 4914232
615
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
33,95 EUR
18.01.2022
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 4914233