organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
33/2019
zmluva
Slovenská filharmónia
164704
0,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci- koncerty pre žiakov.
31/2019
zmluva
Slovenská filharmónia
164704
0,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci.
48/2018
zmluva
Slovenská filharmónia
164704
2,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci. Zabezpečenie projektu Hudobná Akadémia pre Materské školy.
366/2017
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
168,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Vstupenky na koncert - Hudobná akadémia pre materské školy.
38/2017
oznam
Slovenská filharmónia
164704
170,00 EUR
15.11.2017
Predmet: účasť detí MŠ na 2 koncerty v rámci cyklu Hudobná akadémia pre MŠ
341/2016
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
160,00 EUR
08.01.2017
Predmet: výchovné koncerty pre MŠ
30/2016
oznam
Slovenská filharmónia
164704
0,00 EUR
28.11.2016
Predmet: zabezpečenie projektu Hudobná akadémia pre Materské školy
20/2023
zmluva
Národný inštitút vzelávania a mládeže
164348
0,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.
19/2023
zmluva
Národný inštitút vzelávania a mládeže
164348
0,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.
91/2011
faktúra
Inštitút pre verejnú správu
151858
53,12 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra za seminár
114
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
22,70 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
114
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
22,70 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
114
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
22,70 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024069
objednávka
Gajdoš Gabriel - Reprezent
14287315
22,70 EUR
10.05.2024
Predmet: Vlajka Európskej únie
159
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
186,60 EUR
22.07.2022
Predmet: štátne symboly
2022074
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
163,40 EUR
22.07.2022
Predmet: Štátne symboly do tried.
500
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
41,20 EUR
28.01.2022
Predmet: slovenská vlajka
2021211
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENTANT
14287315
36,96 EUR
31.10.2021
Predmet: Vlajka Slovenskej republiky.
86
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
78,30 EUR
16.04.2019
Predmet: vlajka SR a aEU
2019045
objednávka
Gajdoš Gabriel- REPREZENT
14287315
73,92 EUR
15.03.2019
Predmet: Slovenská zástava a vlajka EU.
179/2013
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
60,50 EUR
07.08.2013
Predmet: zástavy
98/2013
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
16,80 EUR
16.07.2013
Predmet: smútočná zástava
418
faktúra
OTTO SOMOGYI S-Z-S Konzorciu,
14131901
121,20 EUR
07.01.2019
Predmet: vlhkomer a teplomer
128/2017
faktúra
OTTO SOMOGYI S-Z-S Konzorcium
14131901
202,80 EUR
24.05.2017
Predmet: oprava váhy
279/2016
faktúra
OTTO SOMOGYI S-Z-S Konzorcium
14131901
115,20 EUR
10.10.2016
Predmet: kalibrácia vlhkomeru s teplomerom
291
faktúra
OTTO SOMOGYI S-Z-S Konzorcium
14131901
313,20 EUR
19.11.2014
Predmet: revízia el.zariadení školskej jedálne
96/2014
faktúra
OTTO SOMOGYI S-Z-S Konzorcium
14131901
61,20 EUR
30.04.2014
Predmet: kalibrácia teplomerov ŠJ
204/2014
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
78,49 EUR
07.08.2014
Predmet: oprava auta ŠJ
152/2014
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
101,60 EUR
29.05.2014
Predmet: oprava auta ŠJ
62/2014
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
45,00 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava auta školskej jedálne
27/2014
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
184,00 EUR
13.02.2014
Predmet: oprava auta
314/2013
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
36,00 EUR
04.11.2013
Predmet: oprava auta
240/2013
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
266,51 EUR
22.08.2013
Predmet: oprava auta ŠJ
239/2013
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
11,89 EUR
22.08.2013
Predmet: materiál na opravu auta ŠJ
88/2013
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
114,49 EUR
16.07.2013
Predmet: oprava auta školskej jedálne
19/2013
faktúra
Ladislav Dóka
14131676
63,50 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za opravu auta
276/2016
faktúra
Svátek Jozef
14069938
136,56 EUR
10.10.2016
Predmet: oprava mrazničky
111/2014
faktúra
Svátek Jozef
14069938
150,00 EUR
30.04.2014
Predmet: oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
363
faktúra
Marián Šupa
11906022
58,92 EUR
26.02.2024
Predmet: náhradné diely pre kosačku
308
faktúra
Marián Šupa
11906022
528,30 EUR
21.06.2023
Predmet: náhradné diely pre kosačku
2023126
objednávka
Marián Šupa
11906022
550,00 EUR
15.06.2023
Predmet: zberný kôš na traktorovú kosačku Mountfield
122
faktúra
Marián Šupa
11906022
92,89 EUR
26.05.2021
Predmet: súčiastky na opravu traktora
17
faktúra
Marián Šupa
11906022
539,76 EUR
11.04.2021
Predmet: náhradné diely do malotraktora
2021060
objednávka
Marián Šupa
11906022
92,90 EUR
11.04.2021
Predmet: Náhradné diely na traktor.
2021008
objednávka
Marián Šupa
11906022
535,70 EUR
24.02.2021
Predmet: Údržbárske potreby .
116/2011
faktúra
Mister - Ing. Štefan Mikuš
11882620
282,60 EUR
06.05.2011
Predmet: Fakktúra za kancelárske potreby
1657
faktúra
MONAD metrový textil
11879289
172,50 EUR
07.01.2019
Predmet: obrusy
1604
faktúra
MONAD metrový textil
11879289
220,00 EUR
12.03.2018
Predmet: obrusy
445
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
22,90 EUR
01.12.2020
Predmet: predplatné časopisu Predprimárne vzdelávanie
448
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
19,80 EUR
08.01.2020
Predmet: Predplatné Predprimárne vzdelávanie
408
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
19,80 EUR
08.01.2020
Predmet: Predprimárne vzdelávanie časopis
170
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
25,00 EUR
26.07.2019
Predmet: predplatné časopisu
310/2017
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
16,70 EUR
26.10.2017
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2017-2018
340/2016
faktúra
JurisDAT - M.Medlen
11821973
16,70 EUR
08.01.2017
Predmet: predplatné MŠ - predprimárne vzdelávanie
79/2014
faktúra
JurisDAT - M.Medlen
11821973
22,00 EUR
14.03.2014
Predmet: časopis Škola 2014
103/2013
faktúra
JurisDAT - M.Medlen
11821973
22,00 EUR
18.07.2013
Predmet: vyučtovanie predplatného časopisu Naša škola
68/2012
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
20,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za časopis
2020275
objednávka
František Majtán - Euronics TPD
11790547
597,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Dataprojektor.
646
faktúra
František Majtán -Euronics TPD
11790547
597,00 EUR
24.02.2021
Predmet: dataprojektor
2021166
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
187,50 EUR
31.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov.
237
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
72,00 EUR
22.07.2021
Predmet: pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa
2021146
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
2 158,80 EUR
22.07.2021
Predmet: Učebnice pre žiakov 2. stupňa.
203
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
3 335,16 EUR
26.05.2021
Predmet: pracovné zošity a knihy pre 1. stupeň ZŠ
198
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
73,00 EUR
26.05.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity
2021079
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
3 407,16 EUR
26.05.2021
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ.
81
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
377,24 EUR
11.04.2021
Predmet: knihy pre žiakov - projekt Čítame radi
55
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
47,73 EUR
11.04.2021
Predmet: UP pre učiteľov
2021035
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
377,24 EUR
11.04.2021
Predmet: Knihy pre projekt Čítame radi.
567
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
243,17 EUR
01.12.2020
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
537
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
397,77 EUR
01.12.2020
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
474
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
2 029,87 EUR
01.12.2020
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
454
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
1 969,90 EUR
01.12.2020
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
2020202
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
243,17 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebnice a pracovné zošity.
2020177
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
4 631,24 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov ZŠ.
240
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
39,36 EUR
31.07.2020
Predmet: UP pre žiakov
2020069
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
42,76 EUR
26.05.2020
Predmet: Učebné pomôcky.
2019241
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
118,71 EUR
25.02.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov na krúžkovú činnosť.
530
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
118,71 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov na krúžok
470
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
42,90 EUR
08.01.2020
Predmet: CD nosiče pre výučbu cudzieho jazyka
469
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
1 307,81 EUR
08.01.2020
Predmet: učebnice cudzieho jazyka