Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160336
faktúra
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30 - 2ks a kamery bez záznamu 2 ks
2016-02-17
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodávka a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci objednávateľa
2024-01-47
zmluva
Slavomír Hrudka
44577613
29 132,92 EUR
05.12.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia existujúceho nevyužitého objektu pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Krškany
202000303
faktúra
Peter Sitka Mňamiky Papiky
44568461
290,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Revízie plynového zariadenia - MŠ, OcÚ, KD
201900335
faktúra
Peter Sitka Mňamiky Papiky
44568461
290,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Revízie plynového zariadenia - MŠ, OcÚ
201800315
faktúra
Peter Sitka
44568461
290,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Revízie plynových zariadení - MŠ, OcÚ
2013321
faktúra
SALMET SLOVAKIA s.r.o.
44538669
669,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za dodanie materiálu, prác a stolárskych výrobkov
201800159
faktúra
Markon - N, s.r.o.
44522037
2 505,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Úprava odvodňovacieho kanála
2021000240
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
176,69 EUR
30.12.2021
Predmet: Nákup tovaru - KD
20160309
faktúra
Karol Halgaš - INFRAKÚRENIE
44455224
170,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie infražiariča 3kW
2013286
faktúra
Karol Halgaš - INFRAKÚRENIE
44455224
2 145,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za infražiariče na vykurovanie sály kultúrneho domu
2022-01-09
zmluva
Ondrej Bohovic st.
44401647
14 870,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 1- 2022 - uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - "Rekonštrukcia vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice v Krškanoch"
2022-017
faktúra
Ondrej Bohovic st.
44401647
34 883,00 EUR
25.02.2022
Predmet: FA 10220001 Rekonštrukcia domu smútku
2021000250
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Na základe zmluvy o dielo č. 1/2021
2021-01-06
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
34 883,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2021 - "Rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne v časti Veľké Krškany
2021-01-04
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2021 - Prístavba a stavebné úpravy - Požiarna zbrojnica Krškany
201900151
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
6 355,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - Malé Krškany na základe zmluvy o dielo č. 1/2019
2019-01-07
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
6 068,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2019 - Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - časť Malé Krškany
201800141
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
21.08.2018
Predmet: Faktúra za vykonané práce na základe zmluvy o dielo 1/2018
2018-01-03
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2018
1
dodatok
TransLog Slovakia, a.s.
44400209
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve
2023-01-37
zmluva
TransLog Slovakia, a.s.
44400209
47 150,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva
201800078
faktúra
ARIVAN, s.r.o.
44326891
151,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie materiálu - OcÚ
2012001
objednávka
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
2012114
faktúra
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
201700176
faktúra
Roman Németh Cwingy STUDIO
44236476
346,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Dodanie a montáž žaluzií a okenných sieťok pre MŠ
202000316
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,70 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie pečiva a pekárenských výrobkov pre MŠ
202000313
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
9,61 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie pečiva a pekárenských výrobkov pre MŠ
202000304
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
15,96 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000300
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
10,45 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000281
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,88 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000276
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
9,13 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000271
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,34 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000247
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
11,01 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000234
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,09 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000231
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
2,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
201700185
faktúra
PEK-PEK s.r.o.
44185561
117,30 EUR
10.08.2017
Predmet: Dodanie pečiva - Krškanček 2017
2011001
faktúra
ELIM Levice, s.r.o.
44180730
438,79 EUR
08.02.2011
Predmet: Servis na plynových kachliach
2022-01-15
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
22 404,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany
2022-01-14
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
81 000,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany
201900325
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
457,90 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru s servis záhradnej techniky
201700151
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
576,14 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru a súčiastok do pracovného náradia
20160268
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
255,83 EUR
28.10.2016
Predmet: Dodanie náhradných súčiastok do motorovej techniky a OPP
2015245
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
477,40 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodávka tovaru
2015244
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
73,34 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2015243
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
75,66 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2014337
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
246,23 EUR
04.02.2015
Predmet: Nákup tovaru, servisné práce
2014253
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
361,49 EUR
16.10.2014
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2013324
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
198,40 EUR
10.01.2014
Predmet: Dodanie tovaru
2013184
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
216,52 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodanie tovaru
2013182
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
308,88 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodanie tovaru
2012239
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
639,85 EUR
22.10.2012
Predmet: Dodávka tovaru a služieb
2012166
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
498,47 EUR
25.07.2012
Predmet: Dodanie materiálu do obecných kosačiek
2012134
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
1 504,04 EUR
15.06.2012
Predmet: Dodanie tovaru - Tera Vari
2011096
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
2 663,04 EUR
17.05.2011
Predmet: Drtič kôrovia
201800033
faktúra
Monika Rukovánsky-AGRORM
43482627
21,48 EUR
17.04.2018
Predmet: Dezinfekčný prípravok - VIROCID, 1 kg
202000183
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
705,01 EUR
20.10.2020
Predmet: Obedové menu - Denný letný tábor Krškanček 2020
201900218
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
800,93 EUR
18.12.2019
Predmet: Obedové menu pre denný letný tábor Krškanček 2019
2018006
objednávka
Katarína Viglašová
43399231
24.10.2018
Predmet: Strava do denného letného tábora Krškanček 2018
20160188
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
468,07 EUR
04.08.2016
Predmet: Obedové menu - Denný letný tábor Krškanček 2016
2015228
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
454,50 EUR
22.09.2015
Predmet: Obedy - Denný tábor Krškanček
201900205
faktúra
Martin Frtús
43232612
150,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kosenie ihriska
2023-01-23
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03084
202000079
faktúra
Eliška Dobrotová - City Trees
42396221
450,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Arboristické práce - výrub 2 ks stromov stromolezeckou technikou a s postupným spilovaním
201700259
faktúra
OZ DFS Tekovanček
42370051
250,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vystúpenie DFS Tekovanček - pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším"
2025-01-18
zmluva
Nadácia ZSE
42364248
900,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2510134 na projekt "Z knižnice do prírody"
2024-01-14
zmluva
Nadácia ZSE
42364248
600,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24170031 - Projekt: Sadíme pre budúcnosť
2023-01-14
zmluva
Nadácia ZSE
42364248
700,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23170005
2025-01-07
zmluva
Nadácia Centra pre filantropiu
42262801
450,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025 08 49 - Projekt "Zdravé deti, hravé deti!"
2021000372
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Členský príspevok na rok 2021 - OZ Tekov-Hont
202000131
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
24.07.2020
Predmet: Členský príspevok na rok 2020
201900084
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Členský príspevok na rok 2019 v zmysle písm. b uznesenia VZ č. 5/2018 zo dňa 10.01.2018
201800053
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Členský príspevok na rok 2018
201700227
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Členský príspevok 7-12/2017
201700062
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Faktúra za I. splátku členského príspevku za obdobie 1-6/2017
20160312
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Členský príspevok 10-12/2016
20160267
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Splátka členského príspevku júl-september 2016
20160198
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Druhá splátka členského príspevku na základe Uznesenia č. 13/2016 za obdobie apríl-jún 2016
20160082
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
112,00 EUR
11.07.2016
Predmet: OZ Tekov-Hont - splátka členského príspevku za obdobie 1-3/2016
2015237
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
22.09.2015
Predmet: II. Splátka členského príspevku 6-12/2015