Dokumenty:
zobraziť na stránke
205/2012
objednávka
Dr.Josef Raabe Slovensko
35908718
38,39 EUR
04.10.2012
Predmet: Objednávam u Vás publikáciu "Školské stravovanie v praxi -sept. 2012"
138/2012
objednávka
Dr.Josef Raabe
35908718
38,21 EUR
28.06.2012
Predmet: Objednávam u Vás publikáciu "Dieťa a jeho svet"-jún2012
99/2012
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
39,03 EUR
07.05.2012
Predmet: Objednávam u Vás publikáciu "Školské stavovanie v praxi -apríl 2012"
98/2012
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
38,66 EUR
07.05.2012
Predmet: Objednávam u Vás publikáciu "Dieťa a jeho svet-apríl 2012"/MŠ slov./
54/2012
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
39,35 EUR
07.03.2012
Predmet: Objednávam u Vás publikáciu "Školské stravovanie v praxi - febr. 2012"
53/2012
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
40,46 EUR
07.03.2012
Predmet: Objednávam u Vás publikáciu "Dieťa a jeho svet-febr. 2012"
124/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
35,90 EUR
08.06.2011
Predmet: Objednávam si u Vás publikáciu "Materská škola a jej riadenie-máj 2011"
114/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
36,48 EUR
01.06.2011
Predmet: Objednávam si u Vás "Školské stravovanie v praxi -máj2011"
84/2011
objednávka
RAABE
35908718
37,76 EUR
04.05.2011
Predmet: Objednávam si u Vás publikáciu "Dieťa a jeho svet"
39/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
46,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás publikáciu "dieťa a jeho svet-nov.2010"
38/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás piblikáciu
DF84/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,30 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Dieťa a jeho svet - nov.2010"
DF83/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,90 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Materská škola a jej riadenie" - febr. 2011
31/2011
objednávka
Dr.Joef Raabe
35908718
36,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás "Školské stav. v praxi-febr.2011
DF75/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,77 EUR
25.02.2011
Predmet: Publikácia "Školské stravovanie v praxi - febr. 2011"
38/2014
objednávka
Adverta s r.o.
35880520
160,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Objednávam u Vás plakety J.A Komenského
12/2014
objednávka
Hydromeliorácie š.p.
35860839
69,34 EUR
24.01.2014
Predmet: Objednávam u Vás vyjadrenie k existenicii HMZ pre Územný plán obce Dvory nad Žitavou- zmeny a doplnky
152/2012
objednávka
Hydromeliorácie š.p.
35860839
69,34 EUR
18.07.2012
Predmet: Objdnávam u Vás vyjadrenie k územnému plánu obce Dvory nad Žitavou
71/2014
zmluva
Mediatel
35859415
125,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Zmluva
55/2013
zmluva
Mediatel spol s r.o.
35859415
150,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Zmluva o uverejnení firmy
319/2014
objednávka
Musica Liturgica
35856084
9,45 EUR
22.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás časopis "Pán učiteľ"
96/2021
oznam
VM Telecom, s.r.o.
35837594
12,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby č. 1628768672
95/2021
oznam
VM Telecom, s.r.o.
35837594
3,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Zmluva o pripojení číslo 1628768672
58/2014
objednávka
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
144,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávam u Vás seminár s tematikou elektronických schránok
57/2013
zmluva
eGov Systems
35827521
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: dodatok
3/2011
zmluva
Ars Nova
35827521
16.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov, zverejňovanie dokumentov podľa všeobecne zavazných predpisov
DF63/2011
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
192,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby e-Gov-Zmluvy za obdobie rok 2011
263/2012
objednávka
Matig s r.o.
35827483
1 800,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávam u Vás vypracovanie projektu -technicku štúdiu
DF111/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
8 277,62 EUR
16.03.2011
Predmet: Záloha za dodávku a distribúciu elektrickej energie za mesiac marec 2011
DF102/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
20,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Pripojenie odberného miesta
DF64/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
7 690,72 EUR
15.02.2011
Predmet: Záloha za dodávku a distribúciu elektrickej energie za mesiac február 2011
DF25/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
7 890,20 EUR
10.02.2011
Predmet: Záloha za dodávku a distribúciu elektrickej energie za mesiac január 2011
DF24/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
136,43 EUR
10.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie (Športové ihrisko) za rok 2010 - nedoplatok
DF23/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
4 736,18 EUR
10.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2010 - nedoplatok
DF22/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
9 606,93 EUR
10.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2010 - nedoplatok
DF19/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
330,52 EUR
10.02.2011
Predmet: Dodanie tovaru a služby
020/2025
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 01.08.2022
26/2012
zmluva
SPP
35815256
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu
13/2011
zmluva
SPP
35815256
29.03.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
DF81/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
10 238,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011
DF52/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
8 219,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Záloha za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011-18.01.2011
DF35/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
10 858,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Záloha za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2011-28.02.2011
DF27/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
19 927,73 EUR
10.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2010 - nedoplatok
DF26/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
8 125,62 EUR
10.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2010 - preplatok
65/2012
zmluva
SPP a.s.
3581525
0,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
93/2011
zmluva
SPP
3581525
1,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
4/2013
zmluva
Datalan a.s.
35 810 734
0,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Dodatok k zmluve
299/2013
objednávka
Datalan
35810734
40,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Objednávam u Vás školenie v rámci mikroregiónu na tému IS Korwin
DF110/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
211,12 EUR
16.03.2011
Predmet: Podpora k APV Korwin 2/2011
DF65/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
211,12 EUR
17.02.2011
Predmet: Podpora k APV Korwin za obdobie 1.1.2011-31.1.2011
DF109/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
34,51 EUR
16.03.2011
Predmet: Virtual fax 3/2011
DF62/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
33,53 EUR
15.02.2011
Predmet: Virtual fax 2/2011
DF4/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
32,63 EUR
10.02.2011
Predmet: Virtual fax 01.01.2011-31.01.2011
335/2014
objednávka
Petit press
35790253
240,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás inzerciu v periodiku "Naše novosti" 27.10.2014
94/2014
objednávka
Petit Press
35790253
305,76 EUR
22.04.2014
Predmet: Objednávam u Vás inzerciu v poriadiku "Naše novosti"
60/2013
objednávka
Petit Press
35790253
32,64 EUR
05.04.2013
Predmet: Objednávam u Vás inzerciu v periodiku MY Naše novosti dňa 25.3.2013
278/2012
objednávka
Petit Press
35790253
32,64 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávam u Vás inzerciu v denníku Naše novosti 17.12.2012
252/2012
objednávka
PETIT PRESS a.s.
35790253
25,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávam u Vás predplatné "MY Nitrianske noviny NZ"
66/2011
objednávka
Petit Press
35790253
93,60 EUR
08.04.2011
Predmet: Objednávam si U vás inzerciu na deň4.4.2011
233/2014
objednávka
Slovanet
35765143
23,90 EUR
03.09.2014
Predmet: Objednávam u Vás doménu /dvory.sk/ za obdobie 15.09.2014-14.09.2015
45/2014
objednávka
Elektrosped
35765038
401,20 EUR
05.03.2014
Predmet: Objednávam u Vás automatickú práčku o sušičkou -KD
49/2014
zmluva
Slovak Telekom
35763489
0,00 EUR
05.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb
52/2022
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 480,00 EUR
19.04.2022
Predmet: Nájomná zmluva
DF98/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
249,85 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,44 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF96/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Antivirus Mail Box - šesťmesačný (01.03.2011-31.08.2011)
DF 57/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,40 EUR
11.02.2011
Predmet: Vytýčenie telekomunikačného vedenia (ul. Mostná)
DF 55/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
302,77 EUR
11.02.2011
Predmet: Telefónne hovory 1/2011
DF54/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,55 EUR
11.02.2011
Predmet: Telefónne hovory 1/2011
DF53/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,07 EUR
11.02.2011
Predmet: Internet - prístup obecdvor89 na obdobie 01.02.2011-31.07.2011
361/2013
objednávka
ATC-JR s r.o.
35760532
519,60 EUR
16.12.2013
Predmet: Objednávam u Vás balíčky cukroviniek
216/2014
objednávka
Laser servis s r.o.
35755989
237,53 EUR
11.08.2014
Predmet: Objednávam u Vás tonery di tlačiarní a renováciu tonerov
41/2014
objednávka
Laser servis
35755989
415,21 EUR
05.03.2014
Predmet: Objednávam u Vás tonery do tlačiarní, renováciu tonerov.
228/2012
objednávka
Laser servis
35755989
335,62 EUR
29.10.2012
Predmet: Objednávam u Vás tonery do tlačiarní
103/2012
objednávka
Laser servis s r.o.
35755989
177,06 EUR
11.05.2012
Predmet: Objednávam u Vás renováciu tonerov
68/2012
objednávka
Laser servis s r.o.
35755989
205,13 EUR
16.03.2012
Predmet: Objednávam u Vás renováciu tonerov
45/2012
objednávka
Laser servis s r.o.
35755989
138,19 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávam u Vás tonery do tlačiarní
65/2014
objednávka
Kontura Slovakia s r.o.
35726440
47,88 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávam u Vás toner Canon C-EXV14
42/2014
objednávka
Kontura Slovakia
35726440
11,88 EUR
05.03.2014
Predmet: Objedávam u Vás kábel ku popírovaciemu zariadeniu
39/2014
objednávka
Kontura Slovakia s r.o.
35726440
732,96 EUR
05.03.2014
Predmet: Objednávam u Vás kopírovacie zariadenie Canon iP2025i