Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2000062
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
393,96 EUR
28.02.2020
Predmet: interiérové vybavenie do budovy pre TP
3013/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
5 000,00 EUR
31.01.2020
Predmet: interiérové vybavenie OcÚ
13/2000016
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 382,88 EUR
29.01.2020
Predmet: bojler RBC500HP, materiál a zapojenie - šatne TJ
9309/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
55,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Oprava stupačky a odpadového potrubia po požiari v RO, Rybníky -25/2.
2993/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 200,00 EUR
15.01.2020
Predmet: údržba priestorov Domček /býv. OP/
2943/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 933,36 EUR
14.01.2020
Predmet: oprava priest. v KD pre OP + interiérové vybavenie /polícia/
1052/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 180,00 EUR
14.01.2020
Predmet: výstavba prístrešku pre rolbu
1048/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
17 693,20 EUR
14.01.2020
Predmet: NN prípojka na multifunkčné ihrisko
12/1900458
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
5 000,00 EUR
23.12.2019
Predmet: interiérové vybavenie priestorov obecného úradu - kancelária starostky, prednostu, sekretárky
12/1900457
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 000,00 EUR
23.12.2019
Predmet: údržba priestorov domčeka
12/1900456
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 180,00 EUR
23.12.2019
Predmet: prístrešok pre rolbu
12/1900444
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
50,00 EUR
20.12.2019
Predmet: oprava stupačky Rybníky
9293/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
189,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Výkopové prace - vodovod Čingov.
2885/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
33,00 EUR
16.12.2019
Predmet: výmena nefunk. ističa /byt. ul. Rybníky/
2884/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
88,00 EUR
16.12.2019
Predmet: výmena neon. trubíc MŠ Ružová kuchyňa
2883/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
66,00 EUR
16.12.2019
Predmet: výmena neon. trubíc MŠ Zelená kuchyňa
1046/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
150,00 EUR
16.12.2019
Predmet: betón /prechody pre chodcov Nám.Pajdušáka/
12/1900429
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
150,00 EUR
09.12.2019
Predmet: doprava a dodávka betónu 1,2 m3 na betónovanie dopravných značiek k dvom prechodom na ul. Nám M. Pajdušáka.
12/1900417
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 700,00 EUR
28.11.2019
Predmet: oprava priest. v KD + inter. vybavenie
2795/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
50,00 EUR
26.11.2019
Predmet: zapojenie el. varnej stoličky ŠJ Zelená
12/1900415
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
30,00 EUR
22.11.2019
Predmet: výmena nefunkčného ističa na ul. Rubníky
12/1900406
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
66,00 EUR
22.11.2019
Predmet: oprava osvetlenia 3 ks svietidiel /kuchyňa MŠ Zelená/
12/1900405
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
88,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Oprava osvetlenia 4 ks /kuchyňa MŠ Ružová/
12/1900393
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
189,00 EUR
15.11.2019
Predmet: vodovod Čingov - zemné práce
ZOD 011/2019
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
21 231,84 EUR
13.11.2019
Predmet: Stavba "Výstavba NN prípojky pre multifunkčnú plochu v obci Smižany"
2765/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
3 008,01 EUR
07.11.2019
Predmet: príprava cesty medzi osadou a Kejdou
12/1900375
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
50,00 EUR
23.10.2019
Predmet: zapojenie el. varnej stoličky pre ŠJ Zelená
2712/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
250,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektro servis ŠJ Ružová
2711/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
200,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektro servis ŠJ Zelená
12/1900330
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
200,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Servis elektro- ŠJ Zelená
12/1900329
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
250,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Servis elektro -ŠJ Ružová
1015/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
35 000,00 EUR
16.09.2019
Predmet: rekonštrukcia tribúny TJ
12/1900239
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 008,02 EUR
08.07.2019
Predmet: príprava obchádzkovej cesty za rómskou osadou z dôvodu realizácie stavby "Smižany, rekonštrukcia mosta na MK cez rieku Hornád" (ul. Maša).
12/1900238
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
35 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: rekonštrukciu tribúny TJ
12/1900237
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: parkovacie miesta pri MŠ Ružová
9017/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
33,69 EUR
20.05.2025
Predmet: elektrina Čingov
5044/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 908,18 EUR
06.05.2025
Predmet: elektrina - ZPS za 03/2025
2256/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
432,69 EUR
06.05.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 3/2025
2255/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 260,24 EUR
06.05.2025
Predmet: elektrina 3/2025
2166/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
541,40 EUR
09.04.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 2/2025
2165/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
4 376,67 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina 2/2025
5032/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 450,10 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina - ZPS za 02/2025
2135/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 377,10 EUR
31.03.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 3/2025
9008/2025
faktúra
encare, as.r.o., Rusovská cesta 20,
52302555
33,69 EUR
28.03.2025
Predmet: Elektrina Čingov.
2103/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
7 328,27 EUR
19.03.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 1/2025
2102/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 412,99 EUR
19.03.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 1/2025
5018/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 682,54 EUR
04.03.2025
Predmet: elektrina - ZPS za 01/2025
2060/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 370,16 EUR
27.02.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 2/2025
9005/2025
faktúra
encare, as.r.o., Rusovská cesta 20,
52302555
33,66 EUR
13.02.2025
Predmet: Elektrina - Čingov..
2006/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 372,09 EUR
05.02.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 1/2025
3615/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-867,33 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn za 1-12/2024
9002/2025
faktúra
encare, as.r.o., Rusovská cesta 20,
52302555
34,49 EUR
28.01.2025
Predmet: Elektrina Čingov.
DOD_053/2024
dodatok
encare,s.r.o.
52302555
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20249232_Z
3379/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
27.12.2024
Predmet: plyn za 12/2024
KZ_001/2025
zmluva
encare,s.r.o.
52302555
75 450,23 EUR
09.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie
3247/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn za 11/2024
3084/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
29.10.2024
Predmet: plyn za 10/2024
2948/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.10.2024
Predmet: plyn za 9/2024
2843/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.09.2024
Predmet: plyn za 8/2024
2736/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
01.08.2024
Predmet: plyn za 6/2024
2585/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
27.06.2024
Predmet: plyn za 6/2024
2457/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
30.05.2024
Predmet: plyn za 5/2024
2332/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.05.2024
Predmet: plyn za 4/2024
2193/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.04.2024
Predmet: plyn za 3/2024
2080/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
05.03.2024
Predmet: plyn za 2/2024
2005/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
13.02.2024
Predmet: plyn za 1/2024
INE_084/2023
zmluva
encare,s.r.o.
52302555
0,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
INE_017/2024
zmluva
encare,s.r.o.
52302555
0,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Návrh rámcovej dohody o dodávke zemného plynu (ZZ)
2287/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
187,82 EUR
20.05.2025
Predmet: PHM
2266/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
29,52 EUR
13.05.2025
Predmet: PHM
2220/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
253,84 EUR
29.04.2025
Predmet: PHM
2192/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
231,80 EUR
22.04.2025
Predmet: PHM
2189/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
177,53 EUR
14.04.2025
Predmet: PHM
2125/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
494,21 EUR
31.03.2025
Predmet: PHM
2110/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
76,00 EUR
19.03.2025
Predmet: PHM
2109/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
232,80 EUR
19.03.2025
Predmet: PHM
2087/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
300,13 EUR
13.03.2025
Predmet: PHM
2048/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
240,79 EUR
27.02.2025
Predmet: PHM
2032/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
4,98 EUR
20.02.2025
Predmet: žiarovky KIA Ceed
2027/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
134,19 EUR
20.02.2025
Predmet: PHM