Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/0570
faktúra
CBS spol., s.r.o.
358,80 EUR
05.06.2015
Predmet: prezentácia v maľovanej cyklomape Hont a okolie
5309998014
faktúra
Stredoslovenská energetika
0,05 EUR
05.06.2015
Predmet: dodávka elektriny VČ 249-2
49/15
faktúra
RITEX- Jakabová
79,60 EUR
05.06.2015
Predmet: tovar podľa dod. listu
0011/15
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
500,00 EUR
05.06.2015
Predmet: PHRSR obce 2015-2024
20150808
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
39,58 EUR
05.06.2015
Predmet: prihlásenie velkacalomija.sk, registrácia velkacalomija.sk
201511194
faktúra
Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s.
156,00 EUR
20.05.2015
Predmet: preddavok za 12 mesačnú licenciu do Národného informačného portálu SR
215017
faktúra
YourWaY s.r.o.
996,77 EUR
20.05.2015
Predmet: asfaltovanie plochy- pozimná údržba Školská ulica
215016
faktúra
YourWaY s.r.o.
1 001,38 EUR
20.05.2015
Predmet: asfaltovanie plochy- odstavné plochy pre budovou Dom služieb
215015
faktúra
YourWaY s.r.o.
960,96 EUR
20.05.2015
Predmet: asfaltovanie plochy- autobusová zastávka, Školská ulica
06/2015
faktúra
ATTILA MORAVČÍK- AMB
322,00 EUR
20.05.2015
Predmet: vykonané zemné práce
1150527136
faktúra
SWAN,a.s
2,32 EUR
18.05.2015
Predmet: SIP Firma, paušal za SIP KONTO
5215162181
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
20,58 EUR
18.05.2015
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
20150427
faktúra
Peter Jurík- LISA
27,88 EUR
18.05.2015
Predmet: prezentácia obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk
1150512893
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
13.05.2015
Predmet: internet SWAN
2015059
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
13.05.2015
Predmet: prenájom bytového domu
04/2015
faktúra
ATTILA MORAVČÍK-AMB
240,00 EUR
13.05.2015
Predmet: vykonané výkopové práce
1
zmluva
Alžbeta KIšová 3D- VIRTUALTOURS
280,00 EUR
07.05.2015
Predmet: zmluva o dielo
04/15
faktúra
Alžbeta Kišová 3D- VIRTUALTOURS
280,00 EUR
07.05.2015
Predmet: fotenie obce Veľká Čalomija
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
95,00 EUR
07.05.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
6773350902
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
92,09 EUR
07.05.2015
Predmet: telefónne poplatky
337
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
120,00 EUR
07.05.2015
Predmet: dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie
251094074
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
64,58 EUR
07.05.2015
Predmet: vodné a stočné 223/8 b.j.
251094048
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
78,62 EUR
07.05.2015
Predmet: vodné a stočné 170 b.j.
2/9/2015
zmluva
Andrea Pappová
53,00 EUR
06.05.2015
Predmet: nájomná zmluva
1
zmluva
Juraj Okolenský ĎURI
195,12 EUR
06.05.2015
Predmet: nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
150339
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
161,89 EUR
05.05.2015
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici
150340
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
185,12 EUR
05.05.2015
Predmet: zber, preprava a váženie KO
51/2015
faktúra
Základná škola internátna
123,20 EUR
05.05.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 4/2015 Koláre
52/2015
faktúra
Základná škola internátna
162,80 EUR
05.05.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 4/2015 Koláre
49/2015
faktúra
Základná škola internátna
36,96 EUR
05.05.2015
Predmet: obedy učiteľkám MŠ 4/2015
50/2015
faktúra
Základná škola internátna
18,81 EUR
05.05.2015
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ 4/2015
48/2015
faktúra
Základná škola internátna
183,54 EUR
05.05.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 04/2015
47/2015
faktúra
Základná škola internátna
360,64 EUR
05.05.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 04/2015
1550801309
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
717,95 EUR
05.05.2015
Predmet: stravné lístky
297/2015
faktúra
Ján Pavlov
360,00 EUR
05.05.2015
Predmet: školenie z Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vypracovanie dokumentácie a hygienicko-zdravotného auditu v r.2015
Z20155902_Z
zmluva
BARETTI,s.r.o.
2 150,00 EUR
04.05.2015
Predmet: cestný stavebný materiál a dodávka cestného stavebného materiálu
0011520400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
132,38 EUR
04.05.2015
Predmet: telefónne poplatky
2150483
faktúra
TESCO copiers, s.r.o.
301,50 EUR
24.04.2015
Predmet: šijacie stroje Lucznik Diana, Lucznik 620 D
1500248
faktúra
Milan Násali ELMOUR
212,40 EUR
22.04.2015
Predmet: použitie pracovných strojov zo dňa 21.4.2015
1500247
faktúra
Milan Násali ELMOUR
993,60 EUR
22.04.2015
Predmet: dodávka stavebného materiálu
1150427978
faktúra
SWAN,a.s
2,32 EUR
15.04.2015
Predmet: SIP Firma, Paušal za SIP KONTO
5215162180
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
20,58 EUR
15.04.2015
Predmet: dodávka elektriny
1570557
faktúra
Midinet s.r.o.
11,62 EUR
15.04.2015
Predmet: pripojenie do internetu GO HOME 1 06/2015
1570471
faktúra
Midinet s.r.o.
11,62 EUR
15.04.2015
Predmet: pripojenie do internetu GO HOME 1 05/2015
1570256
faktúra
Midinet s.r.o.
11,62 EUR
15.04.2015
Predmet: pripojenie do internetu GO HOME 1 04/2015
1535105194
faktúra
Petit Press, a.s.
180,00 EUR
15.04.2015
Predmet: inzercia
2015031
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
10.04.2015
Predmet: prenájom bytového domu
5772415959
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
82,19 EUR
10.04.2015
Predmet: telefónne poplatky
01/2015
faktúra
Obecný podnik služieb
900,00 EUR
09.04.2015
Predmet: vyhotovenie striešky pri vchode do parku obce Veľká Čalomija
26/2015
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
09.04.2015
Predmet: vykonávanie poradenskej činnosti za mesiace január-február-marec 2015
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
359,00 EUR
09.04.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
SH/212/2015
faktúra
Judr. Stanislav Hlinka, advokát
23,90 EUR
09.04.2015
Predmet: právne služby v mesiaci marec
36/2015
faktúra
Základná škola internátna
125,44 EUR
09.04.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom Obec Koláre 3/2015
37/2015
faktúra
Základná škola internátna
165,76 EUR
09.04.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 3/2015 obec Koláre
33/2015
faktúra
Základná škola internátna
197,79 EUR
09.04.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 03/2015
32/2015
faktúra
Základná škola internátna
388,64 EUR
09.04.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 03/2015
34/2015
faktúra
Základná škola internátna
21,28 EUR
09.04.2015
Predmet: obedy učiteľkám MŠ 3/2015
35/2015
faktúra
Základná škola internátna
10,83 EUR
09.04.2015
Predmet: rež. náklady obedy uč. MŠ 3/2015
1500180
faktúra
Milan Násali ELMOUR
405,00 EUR
09.04.2015
Predmet: zemné práce
150232
faktúra
Mikona plus s.r.o
369,59 EUR
09.04.2015
Predmet: zber, preprava a váženie KO
150231
faktúra
Mikona plus s.r.o
317,72 EUR
09.04.2015
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici marec/2015
1150408419
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
09.04.2015
Predmet: internet- Obecný úrad, denný pobyt dôchodcov, Základná škola
4132016722
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
24,00 EUR
09.04.2015
Predmet: obnovenie montážnej plomby- priamy elektromer
0024
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
400,00 EUR
01.04.2015
Predmet: vykonanie odbor. prehliadok a revízií plynových kotolní
251067071
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
37,91 EUR
01.04.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 223/8 bj
32/13
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
01.04.2015
Predmet: režijné náklady, elektrická energia, plyn, voda za MŠ I.Q.2015
84082078
faktúra
PORADCA s.r.o.
29,40 EUR
31.03.2015
Predmet: záloha za predplatné " PORADCA 2015 "
1550800975
faktúra
VASA Slovensko, s.r.o.
685,32 EUR
31.03.2015
Predmet: stravné lístky
251067063
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
60,37 EUR
31.03.2015
Predmet: vodné a stočné Veľká Čalomija 170/b.j.
SITB-002-2015/000041-201
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1 258,80 EUR
30.03.2015
Predmet: zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
2015021
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
27.03.2015
Predmet: prenájom bytového domu na základe zmluvy zo dňa 5.9.2014
1505540
faktúra
SLOVGRAM
33,50 EUR
27.03.2015
Predmet: odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
136,38 EUR
27.03.2015
Predmet: telefónne poplatky
FA2015005
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
200,00 EUR
27.03.2015
Predmet: poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
150100194
faktúra
Remek, s.r.o.
1 065,60 EUR
24.03.2015
Predmet: služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2015
251060658
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
174,10 EUR
24.03.2015
Predmet: vodné VČ 33/kasáreň
251060661
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
19,66 EUR
24.03.2015
Predmet: vodné VČ Dom služieb
251060718
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
11,23 EUR
24.03.2015
Predmet: vodné VČ 214
251060665
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
28,08 EUR
24.03.2015
Predmet: vodné VČ Zdravotné stredisko
251060664
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
70,20 EUR
24.03.2015
Predmet: vodné VČ 249