organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 3/2018
14/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 2/2018
194/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
-621,02 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 2017
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 1/2018
Dodatok č. 3 k zmluve
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
09.05.2018
Predmet: zmena tarify
169/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
20.12.2017
Predmet: dodávky plynu 12/2017
139/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.11.2017
Predmet: dodávky plynu 11/2017
124/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
24.11.2017
Predmet: dodávky plynu 10/2017
104/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.09.2017
Predmet: dodávky plynu 9/17
92/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
26.09.2017
Predmet: dodávky plynu 8/17
86/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
26.09.2017
Predmet: plyn 7/17
65/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
16.06.2017
Predmet: dodávky plynu 6/2017
50/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
25.05.2017
Predmet: dodávka plynu máj 2017
2
dodatok
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: zmena tarify
35/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
11.04.2017
Predmet: dodávky plynu 4/2017
26/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky plynu 3/2017
13/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky plynu 2/2017
6/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
24.02.2017
Predmet: plyn 1/2017
171/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
279,25 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu za obdobie 1.11.2016-31.12.2016
155/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: dodávky plynu 12/16
149/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
-175,42 EUR
10.02.2017
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu 1/16-10/16
138/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn 11/2016
122/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn 10/16
110/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 9/16
105/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 8/16
96/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 7/16
75/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 6/16
68/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 5/16
59/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 4/16
35/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 3/16
20/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 2/16
12/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 1/16
152/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
-4 015,87 EUR
02.02.2016
Predmet: vyúčtovanie plynu 2015
132/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.12.2015
Predmet: plyn 12/2015
118/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 11/15
108/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 10/15
93/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 9/15
87/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 8/15
77/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 7/15
64/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 6/15
56/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 5/15
42/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 4/15
6/2014
oznam
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
20.03.2015
Predmet: zmluva o dodávke plynu
29/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 662,00 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 3/15
15/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
6/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 1/15
5/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
-340,62 EUR
19.03.2015
Predmet: vyúčtovanie plyn 2014
124/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 650,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 12/14
179/2021
faktúra
Petit press a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
48,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Inzercia na VPM - MAT, Žiarske echo
140/2021
faktúra
Petit Press a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
192,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Inzercia na voľné miesto učiteľa MAT
278/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Školské ovocie
244/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Školské ovocie
223/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Školské ovocie
108/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
20.05.2022
Predmet: školské ovocie
77/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
29.04.2022
Predmet: školské ovocie
64/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
28.04.2022
Predmet: školské ovocie
31/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Školské ovocie
18/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: školské ovocie
15/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Školské ovocie
111/2021
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,44 EUR
21.06.2021
Predmet: školské ovocie
87/2021
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,44 EUR
26.05.2021
Predmet: školské ovocie
229/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
10,99 EUR
22.03.2021
Predmet: školské ovocie
220/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
20,93 EUR
22.03.2021
Predmet: školské ovocie
188/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,95 EUR
19.11.2020
Predmet: školské ovocie
41/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
27,25 EUR
23.04.2020
Predmet: školské ovocie
22/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
25,58 EUR
21.04.2020
Predmet: školské ovocie
8/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
26,42 EUR
04.02.2020
Predmet: školské ovocie
207/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
22,04 EUR
04.02.2020
Predmet: školské ovocie
186/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
23,20 EUR
28.11.2019
Predmet: školské ovocie
162/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
19,72 EUR
22.10.2019
Predmet: školské ovocie 9/19
77/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,70 EUR
19.06.2019
Predmet: školské ovocie 5/19
60/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,70 EUR
16.04.2019
Predmet: školské ovocie
44/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
11,50 EUR
20.03.2019
Predmet: školské ovocie
24/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
15,76 EUR
18.03.2019
Predmet: školské ovocie 2019
11/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,78 EUR
18.03.2019
Predmet: školské ovocie 2019
191/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,24 EUR
12.12.2018
Predmet: školské ovocie 12/2018
174/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
19,72 EUR
12.12.2018
Predmet: školské ovocie 11/2018
159/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
12,76 EUR
15.10.2018
Predmet: školské ovocie 9/18
88/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
6,60 EUR
05.09.2018
Predmet: školské ovocie 6/18
69/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,19 EUR
07.06.2018
Predmet: školské ovocie