organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
16.09.2015
Predmet: telefón 5/15
62/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,70 EUR
16.09.2015
Predmet: mobil 5/15
58/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
16.09.2015
Predmet: telefón 4/15
47/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,70 EUR
16.09.2015
Predmet: mobil 4/15
40/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,06 EUR
14.04.2015
Predmet: telefón 3/15
34/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
14.04.2015
Predmet: mobil 3/15
28/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,76 EUR
20.03.2015
Predmet: telefón 2/15
21/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
13,69 EUR
20.03.2015
Predmet: mobil 2/15
14/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
20.03.2015
Predmet: teleón 1/15
7/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,29 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 1/15
143/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 12/14
129/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,07 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 11/14
141/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
17,83 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 11/14
121/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
28.11.2014
Predmet: mobil 11/14
117/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
14.11.2014
Predmet: telefón 10/14
4/2014
oznam
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: zmuva o poskytovaní verejných služieb
105/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 10/14
97/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 9/14
85/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 9/14
80/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 8/14
74/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,89 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 8/14
72/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 7/14
70/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 7/14
64/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,76 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 6/14
55/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 6/14
49/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón 5/14
45/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 5/14
41/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón 4/14
36/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 4/14
29/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefon 3/14
21/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 3/14
19/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón 2/2014
11/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 2/14
8/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefon 1/2014
3/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,48 EUR
10.11.2014
Predmet: fa za mobil 1/2014
30/2011
faktúra
T-Com
35763469
21,56 EUR
12.05.2011
Predmet: telefón
21/2011
faktúra
T-Com
35763469
21,56 EUR
21.04.2011
Predmet: telefón
12/2011
faktúra
T-Com
35763469
21,56 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón 02/2011
03/2011
faktúra
T- Com
35763469
26,90 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón 01/2011
222/2021
faktúra
ARC s.r.o.
35758309
93,17 EUR
03.12.2021
Predmet: Kancelárske potreby
23/2017
faktúra
NAY a.s.
35739487
109,00 EUR
27.03.2017
Predmet: vysávač Rowenta
19/2017
faktúra
Nová Práca s.r.o.
35733594
10,22 EUR
27.03.2017
Predmet: informačné-zákazové tabuľky do objektu ZŠ
8/2024
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
261,60 EUR
08.02.2024
Predmet: Online knižnica, predpisy a dokumenty pre školstvo
Obj_012024
objednávka
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
261,60 EUR
18.01.2024
Predmet: Predplatné portálu Onlineknižnica a dokumenty pre školstvo
87/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Online seminár- základná finančná kontrola v samospráve
Obj_142023
objednávka
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
200,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Školenie-zákl.finančná kontrola a rozpočet
18/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
192,60 EUR
17.02.2023
Predmet: Smernic a organizačné predpisy 2023
17/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
264,60 EUR
17.02.2023
Predmet: Predpisy a dokumenty pre školstvo 2023
48/2022
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
207,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Predplatné - predpisy a dokumenty pre školstvo
180/2021
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
178,21 EUR
03.11.2021
Predmet: Predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školtvo+prítup do archívu
99/2021
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
287,99 EUR
16.06.2021
Predmet: Predplatné časopisu "Školský expert pre regionálne školstvo
136/2015
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
62,08 EUR
11.12.2015
Predmet: Skartovačka, laminovačka
201/2024
faktúra
Fast Plus a.s.
35712783
39,40 EUR
11.11.2024
Predmet: Kalové čerpadlo do ČOV
Obj_10/2024
objednávka
Planeo Fast plus a.s.
35712783
18,45 EUR
21.06.2024
Predmet: Náplne do testera
54/2024
faktúra
Fast Plus a.s.
35712783
18,45 EUR
19.04.2024
Predmet: Náplne to testeru na alkohol
166/2019
faktúra
Expol Pedagogika s.r.o.
35711302
3,30 EUR
22.10.2019
Predmet: Prvouka pre 2. ročník-ŠR
1/2025
faktúra
Lamitec s.r.o.
35710691
281,67 EUR
19.02.2025
Predmet: Kancelársky papier A4
Obj_022025
objednávka
Lamitec s.r.o.
35710691
281,67 EUR
21.01.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 - 10 kar.
212/2021
faktúra
Lamitec s.r.o.
35710691
260,12 EUR
16.11.2021
Predmet: Kancelárksy papier, diáre, kalendáre
O_11_2
objednávka
Office Depot s.r.o.
35710691
260,26 EUR
12.11.2021
Predmet: kancelárske potreby
139/2023
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
22.08.2023
Predmet: Spoluúčasť na školskom úraze
283/2022
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
13.01.2023
Predmet: Spoluúčasť poisteného-úraz
111/2022
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Poistenie žiakov od 28.6.2022-27.6.2023
95/2021
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Poistenie majektu a zodpovednosti za škodu
74/2020
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Poistné žiakov
90/2019
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Poistné žiakov 28.06.2019-27.06.2020
80/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
07.06.2018
Predmet: Poistenie žiakov na obdobie 28.06.2018-27.06.2019
75/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
07.06.2018
Predmet: POistná udalosť č. 4090033462-spoluúčasť
58/2017
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
25.05.2017
Predmet: Poistenie osôb od 28.06.2017-27.06.2018
78/2016
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
21.10.2016
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
59/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
16.09.2015
Predmet: poistnenie majetku a zodpovednosť za škody od 28.6.2015 do 37.6.2015
13/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
20.03.2015
Predmet: spoluúčasť poistnej údalosti-úraz
44/14
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
10.11.2014
Predmet: Poistenie majetku a zodp. za škodu za obd. 28.6.2014-27.06.2015
137/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
3570129
45,90 EUR
22.08.2023
Predmet: preplatné "Školský expert" od 6/23-9/23
38/2023
faktúra
Agem Computers
35692715
13,20 EUR
23.03.2023
Predmet: Podložky pod myš
Obj_042023
objednávka
Agem Computers
35692715
13,16 EUR
09.03.2023
Predmet: Podložka pod myš 19ks
90/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
281,08 EUR
16.09.2015
Predmet: stravné lístky 8/15
82/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
258,24 EUR
16.09.2015
Predmet: stravné lístky 7-8/2015
68/2014
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
292,74 EUR
11.11.2014
Predmet: Stravné lístky 7-8/2014
129/2021
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,25 EUR
21.07.2021
Predmet: Pracovné zošity NBV