organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6198
Dokumenty:
zobraziť na stránke
366/2018
faktúra
TYCAN
46197940
51,60 EUR
18.12.2018
Predmet: fa za opravu tlačiarne
246/2018
faktúra
TYCAN
46197940
87,60 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za servisné práce
65/2018
faktúra
TYCAN
46197940
432,90 EUR
15.03.2018
Predmet: fa za tlačiareň a opravu tlačiarne
11/2018
faktúra
TYCAN
46197940
81,60 EUR
11.01.2018
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
405/2017
faktúra
TYCAN
46197940
159,00 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za tlačiareň do ŠKD
242/2017
faktúra
TYCAN
46197940
18,00 EUR
04.09.2017
Predmet: fa za servisné práce
79/2017
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
124,60 EUR
10.03.2017
Predmet: fa za držiak a káble
33/2017
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
199,00 EUR
31.01.2017
Predmet: fa za tlačiareň
371/2016
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
1 304,01 EUR
12.12.2016
Predmet: fa za kopírovací stroj a projektor
318/2016
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
76,80 EUR
04.11.2016
Predmet: FA za výmenu stroja+údržba
275/2016
faktúra
TYCAN
46197940
125,90 EUR
21.09.2016
Predmet: fa za servisné práce
198/2016
faktúra
TYCAN
46197940
98,40 EUR
07.07.2016
Predmet: FA za servisné práce
124/2016
faktúra
TYCAN
46197940
24,00 EUR
27.04.2016
Predmet: TYCAN
115/2016
faktúra
TYCAN
46197940
21,60 EUR
21.04.2016
Predmet: FA za servis.práce
41/2016
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
87,10 EUR
16.02.2016
Predmet: servisné práce, KAB USB, UTP
27/2016
faktúra
Marek Mikloš -- TYCAN
46197940
375,00 EUR
25.01.2016
Predmet: faktúra za kopírovací stroj
351/2015
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
26,40 EUR
24.11.2015
Predmet: faktúra za opravu tlačiarne+inštalácia softvéru-ZŠ
350/2015
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
126,00 EUR
24.11.2015
Predmet: faktúra za opravu tlačiarne-ZŠ
349/2015
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
125,90 EUR
24.11.2015
Predmet: faktúra za novú tlačiareň-MŠ
106/2015
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
169,80 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za opravu kopírky a tlačiarne
40/2015
faktúra
TYCAN
46197940
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za opravu kopírovacieho stroja
297/2014
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
116,40 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za servisné práce
291/2013
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
73,20 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za servisné práce a dopravu
101/2013
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
47,60 EUR
12.11.2014
Predmet: materiál na údržbu
400/2012
faktúra
TYCAN
46197940
19,26 EUR
10.11.2014
Predmet: materiál
43/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
74,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu kopírky
32/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
33,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ZŠ
13/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu tlačiarne
306/2018
faktúra
Energie2
4613177
305,00 EUR
09.11.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
18/2025
objednávka
Dráčik s.r.o
461 18 985
41,65 EUR
12.06.2025
Predmet: objednávka detských hier do ŠKD
206/2025
faktúra
Dráčik s.r.o
46118985
43,66 EUR
13.06.2025
Predmet: fa za hry do školského klubu
383/2022
faktúra
Dráčik
46118985
161,17 EUR
13.12.2022
Predmet: fa za hry do škd
61/2022
objednávka
Dráčik
46118985
161,17 EUR
13.12.2022
Predmet: objednávka - hry do škd
15/2022
faktúra
Dráčik
46118985
169,27 EUR
12.01.2022
Predmet: fa za pomôcky do škd
1/2022
objednávka
Dráčik
46118985
169,27 EUR
12.01.2022
Predmet: objednávka pomôcok do škd
201/2025
faktúra
Energie2
46113177
83,06 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do zš- nedoplatok
200/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do zš
199/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do mš
198/2025
faktúra
Energie2
46113177
42,88 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
154/2025
faktúra
Energie2
46113177
9,10 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
153/2025
faktúra
Energie2
46113177
70,44 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
152/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - zš
151/2025
faktúra
energie2
46113177
573,00 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - mš
129/2025
faktúra
Energie2
46113177
119,00 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
128/2025
faktúra
Energie2
46113177
129,00 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
125/2025
faktúra
energie2
46113177
414,00 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za elektrinu - zš
124/2025
faktúra
energie2
46113177
573,00 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za elektrinu - mš
102/2025
faktúra
Energie2
46113177
-60,49 EUR
24.03.2025
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
87/2025
faktúra
Energie2
46113177
66,09 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
82/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za dodávku elektriny do mš
81/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za dodávku elektriny do zš
51/2025
faktúra
Energie2
46113177
58,39 EUR
11.02.2025
Predmet: fa za elektrickú energiu - nedoplatok mš
50/2025
faktúra
Energie2
46113177
184,00 EUR
11.02.2025
Predmet: fa za elektrickú energiu - nedoplatok zš
38/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - mš
37/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - zš
11/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu - zš
10/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu - mš
9/2025
faktúra
Energie2
46113177
226,13 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu do zš - nedoplatok
8/2025
faktúra
Energie2
46113177
136,56 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
416/2024
faktúra
Energie2
46113177
249,38 EUR
06.12.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - nedoplatok
415/2024
faktúra
Energie2
46113177
247,29 EUR
06.12.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
382/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
08.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
381/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
08.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
19-Z-2024
zmluva
Energie2
46113177
116,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
377/2024
faktúra
Energie2
46113177
62,85 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
373/2024
faktúra
Energie2
46113177
90,26 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
347/2024
faktúra
Energie2
46113177
-67,18 EUR
16.10.2024
Predmet: fa za elektrickú energiu - preplatok zš
340/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
10.10.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš
339/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
10.10.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
328/2024
faktúra
Energie2
46113177
90,63 EUR
04.10.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
319/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
26.09.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
318/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
26.09.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
312/2024
faktúra
Energie2
46113177
-248,95 EUR
18.09.2024
Predmet: fa za elektrinu zš - preplatok
311/2024
faktúra
Energie2
46113177
-406,62 EUR
18.09.2024
Predmet: fa za elektrinu mš - preplatok
271/2024
faktúra
Energie2
46113177
-249,27 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
270/2024
faktúra
Energie2
46113177
-268,66 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - vrátenie preplatku
269/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
268/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš
242/2024
faktúra
Energie2
46113177
-135,78 EUR
17.07.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - vrátenie preplatku
241/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
16.07.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš