organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
164/2022
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
335,40 EUR
26.05.2022
Predmet: fa za termonádoby do školskej jedálne
36/2022
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
335,40 EUR
26.05.2022
Predmet: objednávka termonádob do školskej jedálne
161/2020
faktúra
MD2 Management, s.r.o
52419720
250,00 EUR
14.07.2020
Predmet: fa za administratívne služby pri spracovaní žiadosti národného projektu
7/2020
objednávka
MD2 Management, s.r.o
52419720
250,00 EUR
17.06.2020
Predmet: objednávka na administratívne a poradenské služby pri spracovaní žiadosti národného projektu
102/2021
faktúra
emplius
52260674
330,72 EUR
21.04.2021
Predmet: fa za výmenu radiátora
360/2021
faktúra
ActiveLight
52194507
184,20 EUR
29.11.2021
Predmet: fa za respirátory
64/2021
objednávka
ActiveLight
52194507
184,20 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka respirátorov
71/2021
faktúra
ACTIVELIGHT
52194507
600,00 EUR
19.03.2021
Predmet: fa za respirátory
11/2021
objednávka
ACTIVELIGHT, s.r.o.
52194507
600,00 EUR
19.03.2021
Predmet: objednávka respirátorov
62/2021
faktúra
Terrain
52140113
65,40 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za pomôcky pre deti so SZP
4/2021
objednávka
Terrain
52140113
65,40 EUR
17.03.2021
Predmet: objednávka pomôcok pre deti so SZP
380/2018
faktúra
e-comp s.r.o.
52072916
1 303,00 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za notebooky, obrazovku, klávesnicu, disk
91/2025
faktúra
ABCedu pre vzdelávanie
52058093
33,00 EUR
11.03.2025
Predmet: fa za aktualizačné vzdelávanie
366/2023
faktúra
Miroslav Kameník
520102815
22,39 EUR
23.11.2023
Predmet: fa za bzučiaky
34/2023
objednávka
Miroslav Kameník
520102815
22,37 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka učebnej pomôcky pre špeciálneho pedagóga
36/2024
objednávka
MaPa Appetito
52006450
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka prenájmu priestorov
276/2024
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 575,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za prenájom priestorov
397/2023
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 081,00 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za prenájom priestorov
88/2023
faktúra
MaPa Appetito s. r. o.
52006450
1 207,10 EUR
31.03.2023
Predmet: fa za prenájom priestorov
2/2023
objednávka
MaPa Appetito s. r. o.
52006450
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: objednávka na prenájom priestorov
66/2022
objednávka
MaPa Appetito s. r. o.
52006450
0,00 EUR
16.12.2022
Predmet: objednávka - prenájom priestorov
390/2022
faktúra
MaPa Appetito s. r. o.
52006450
1 321,60 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za prenájom priestorov
5/2019
objednávka
Edenred Ticket Service
52005551
1 408,33 EUR
04.10.2019
Predmet: objednávka na poukážky na stravovanie
247/2019
faktúra
Edenred Ticket Service
52005551
1 408,33 EUR
04.10.2019
Predmet: fa za stravné poukážky
68/2025
faktúra
PEMAX
51908204
1 053,31 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
67/2025
faktúra
PEMAX
51908204
428,04 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrickej inštalácie
66/2025
faktúra
PEMAX
51908204
792,12 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za odbornú prehliadku bleskozvodov
117/2024
faktúra
PEMAX-Trnava, s.r.o.
51908204
478,80 EUR
27.03.2024
Predmet: projektová dokumentácia
94/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
959,58 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za revíziu elektrospotrebičov
93/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
91,00 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za odstránenie závady na elektrickej inštalácii multifunkčného ihriska
92/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
144,00 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za revíziu elektrickej inštalácie multifunkčného ihriska
239/2023
faktúra
PEMAX
51908204
208,68 EUR
28.08.2023
Predmet: fa za opravu kamerového systému
79/2023
faktúra
PEMAX
51908204
1 024,01 EUR
28.03.2023
Predmet: fa za revízie elektrickej inštalácie
78/2023
faktúra
PEMAX
51908204
876,60 EUR
28.03.2023
Predmet: fa za revízie elektrických spotrebičov
38/2023
faktúra
PEMAX
51908204
144,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie
37/2023
faktúra
PEMAX
51908204
756,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za revíziu bleskozvodov
166/2021
faktúra
PEMAX
51908204
414,00 EUR
17.06.2021
Predmet: fa za kamerový systém
65/2021
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za revíziu elektrospotrebičov
93/2020
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
74/2019
faktúra
PEMAX-TRNAVA
51908204
677,00 EUR
29.03.2019
Predmet: fa za odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a šnúrových prívodov
421/2024
faktúra
NTFC
51893207
1 107,18 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za catering
147/2024
faktúra
eLED s.r.o.
51881969
14,90 EUR
24.04.2024
Predmet: fa za organizér na lieky
20/2024
objednávka
eLED s.r.o.
51881969
14,90 EUR
24.04.2024
Predmet: objednávka organizéru na lieky
267/2021
faktúra
INSPIO
51869535
156,00 EUR
29.09.2021
Predmet: fa za edukačný polep
39/2021
objednávka
INSPIO
51869535
156,00 EUR
29.09.2021
Predmet: objednávka edukačného polepy
333/2020
faktúra
Centrum Dr. Sindelar
51852276
200,00 EUR
16.12.2020
Predmet: fa za školenie - SZP
295/2018
faktúra
Centrum Dr. Sindelar
51852276
150,00 EUR
05.11.2018
Predmet: fa za seminár
184/2023
faktúra
GLENN
51784980
290,00 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za vypracovanie následnej monitorovacej správy
208/2022
faktúra
GLENN
51784980
280,00 EUR
08.07.2022
Predmet: fa za administratívne služby
190/2025
faktúra
ABCedu
51724561
44,64 EUR
04.06.2025
Predmet: fa za učebnú pomôcku- počítacie paličky
14/2025
objednávka
ABCedu
51724561
44,64 EUR
04.06.2025
Predmet: objednávka počítacích paličiek
303/2024
faktúra
Smartcon
51697190
365,93 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
218/2023
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
284,33 EUR
04.08.2023
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
191/2022
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
165,46 EUR
16.06.2022
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
248/2021
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
10,79 EUR
14.09.2021
Predmet: testery
197/2021
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
181,39 EUR
22.07.2021
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
123/2021
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
515,69 EUR
17.05.2021
Predmet: fa za pracovné odevy
149/2020
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
285,34 EUR
23.06.2020
Predmet: fa za kontrolu zariadení na hasenie požiarov
153/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
51697190
229,37 EUR
19.06.2019
Predmet: fa za kontrolu hasiacich prístrojov
161/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,40 EUR
14.05.2025
Predmet: fa za dopravu
121/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
157,68 EUR
07.04.2025
Predmet: fa za knihy na AJ
107/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,20 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za dopravu
4/2025
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
157,68 EUR
07.03.2025
Predmet: objednávka kníh
18/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
27,70 EUR
15.01.2025
Predmet: fa za učebnicu vlastivedy
299/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
88,60 EUR
11.09.2024
Predmet: fa za učebnice
297/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
09.09.2024
Predmet: fa za pracovné zošity z náboženstva
42/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
88,60 EUR
05.09.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
283/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za pracovné zošity z AJ
39/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka učebníc
38/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
231/2024
faktúra
preskoly.sk
51692881
2 365,73 EUR
03.07.2024
Predmet: faktúra za učebnice a pracovné zošity
28/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
2 365,73 EUR
14.06.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov a učebníc
370/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za mapy na geografiu
39/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka mapy na geografiu
307/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
522,00 EUR
24.10.2023
Predmet: fa za učebnice matematiky
241/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
520,44 EUR
28.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
234/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
432,50 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
229/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 373,76 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
228/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
752,68 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za učebnice a pracovné zošity
26/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
752,68 EUR
21.08.2023
Predmet: objednávka pracovných zošitov