organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6207
Dokumenty:
zobraziť na stránke
414/2015
faktúra
Daffer spol s.r.o.
36320439
19,20 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky
360/2015
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
132,80 EUR
02.12.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky - Hmotná núdza
263/2015
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
846,00 EUR
04.09.2015
Predmet: faktúra za školskú tabuľu+katedru
113/2015
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
99,60 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za HN pomôcky
461/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
99,60 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky v hmotnej núdzi
388/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
380,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
384/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
459,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za skrinku na tablety s dvierkami
141/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
5 617,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za interaktívne tabule
133/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
132,80 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
127/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 691,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za tabuľu DUBNO 360x120 keramic, krieda, vizualizér
384/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
96,90 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
383/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
31,30 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
381/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
118,45 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby a učebné pomôcky
345/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 083,50 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok - stoly a stoličky
344/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 261,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok a tabuľa Dubno 360x120
334/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
132,80 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
181/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
21,22 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
170/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
132,80 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za školské potreby pre 8 žiakov v hmotnej núdzi
108/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 926,00 EUR
12.11.2014
Predmet: stoly a stoličky
97/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
271,37 EUR
12.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
93/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25,90 EUR
12.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
39/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
185,49 EUR
11.11.2014
Predmet: držiak stropný , kancelársky papier
36/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
6,24 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
35/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
121,01 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
80/2011
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
116,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
329/2020
faktúra
Maquita
36316881
24,89 EUR
14.12.2020
Predmet: fa za pomôcky SZP
25/2020
objednávka
Maquita
36316881
24,89 EUR
11.12.2020
Predmet: objednávka pomôcok - SZP
260/2020
faktúra
Maquita
36316881
113,06 EUR
09.10.2020
Predmet: fa za hry do ŠKD
351/2018
faktúra
MAQUITA
36316881
642,07 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za učebné pomôcky do MŠ
288/2018
faktúra
Maqita
36316881
5,50 EUR
22.10.2018
Predmet: fa za vzorkové zošity do MŠ
35/2022
faktúra
inSPORTline
36311723
128,29 EUR
31.01.2022
Predmet: fa za žinenku
7/2022
objednávka
inSPORTline
36311723
128,29 EUR
31.01.2022
Predmet: objednávka žinenky
180/2018
faktúra
DECODOM
36305073
334,60 EUR
27.06.2018
Predmet: fa za kreslo
376/2017
faktúra
DECODOM
36305073
147,90 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za stôl do školskej jedálne
75/2018
faktúra
JD Stav
36287687
233,97 EUR
26.03.2018
Predmet: fa za stavebný materiál - MŠ
190/2017
faktúra
JD Stav
36287687
74,50 EUR
15.06.2017
Predmet: fa za stavebný materiál
373/2016
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
245,50 EUR
14.12.2016
Predmet: fa za vodomernú šachtu
94/2016
faktúra
JD STAV s.r.o.
36287687
1 273,81 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za staveb. materiál
14-Z-2016
oznam
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
15.11.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní a používaní elektronických služieb
9-Z-2016
oznam
PENAM Slovakia. a.s.
36283576
0,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Dohoda o dodávke pekárskych a cukrárskych výrobkov, surovín a pomoc. materiálu
14-Z-2014
oznam
Igor Rábara
36277886
254,80 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistná zmluva - Biznis plus
8-Z-2014
oznam
Igor Rábara
36277886
333,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie
219/2014
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
146,90 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za vysávač ZELMER VC 7920.0 SP
151/2016
faktúra
INTO Slovakia
362763316
157,30 EUR
23.05.2016
Predmet: fa za tonery
1/2025
objednávka
INTO Slovakia
36276316.
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: objednávka tonerov
46/2024
objednávka
INTO Slovakia
36276316.
0,00 EUR
16.09.2024
Predmet: objednávka tonerov
212/2025
faktúra
INTO Slovakia
36276316
483,10 EUR
18.06.2025
Predmet: fa za tonery
19/2025
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
17.06.2025
Predmet: objednávka tonerov
166/2025
faktúra
INTO Slovakia
36276316
250,00 EUR
19.05.2025
Predmet: fa za tonery
119/2025
faktúra
INTO Slovakia
36276316
540,90 EUR
07.04.2025
Predmet: fa za tonery
7/2025
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: objednávka tonerov
25/2025
faktúra
INTO Slovakia
36276316
795,70 EUR
20.01.2025
Predmet: fa za tonery
304/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
630,00 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za tonery
180/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
632,00 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za tonery
26/2024
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
24.05.2024
Predmet: objednávka tonerov
55/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
616,00 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za tonery
356/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
425,00 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za tonery
256/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
307,00 EUR
07.09.2023
Predmet: fa za tonery
165/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
392,00 EUR
15.06.2023
Predmet: fa za tonery
13/2023
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
13.06.2023
Predmet: objednávka tonerov
95/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
276,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za tonery
15/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
307,00 EUR
17.01.2023
Predmet: fa za tonery
265/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
185,00 EUR
08.09.2022
Predmet: fa za tonery
182/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
337,50 EUR
10.06.2022
Predmet: fa za tonery
110/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
129,00 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za tonery
104/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
331,00 EUR
05.04.2022
Predmet: fa za tonery
32/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
175,00 EUR
28.01.2022
Predmet: fa za tonery
31/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
82,00 EUR
28.01.2022
Predmet: fa za toner
4/2022
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
27.01.2022
Predmet: objednávka tonerov
299/2021
faktúra
INTO Slovakia
36276316
39,00 EUR
19.10.2021
Predmet: fa za toner
42/2021
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
18.10.2021
Predmet: objednávka tonerov
289/2021
faktúra
INTO Slovakia
36276316
475,00 EUR
18.10.2021
Predmet: fa za tonery
194/2021
faktúra
Jablotron
36276316
10,76 EUR
19.07.2021
Predmet: fa za bezp. SIM
129/2021
faktúra
INTO Slovakia
36276316
384,00 EUR
20.05.2021
Predmet: fa za tonery
20/2021
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
17.05.2021
Predmet: objednávka tonerov
78/2021
faktúra
INTO Slovakia
36276316
352,00 EUR
25.03.2021
Predmet: fa za tonery
14/2021
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
25.03.2021
Predmet: objednávka tonerov
1/2021
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
25.01.2021
Predmet: objednávka tonerov
20/2021
faktúra
INTO Slovakia
36276316
276,00 EUR
25.01.2021
Predmet: fa za tonery
17/2020
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
25.11.2020
Predmet: objednávka tonerov