Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
rss
www.zshotrokovce.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
34/2016
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
13.02.2017
Predmet: prac.stôl
75/2016
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
74,40 EUR
15.06.2016
Predmet: všeob.materiál
25/2016
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
14.06.2016
Predmet: všeob.materiál ŠJ
187/2015
faktúra
EVO TECH, s.r.o.
46435662
1 999,20 EUR
07.03.2016
Predmet: umývačka riadu
45/2015
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
19.02.2016
Predmet: umývačka tanierov
2421047
faktúra
Dušan Matovič, s.r.o.
46421611
9 396,00 EUR
30.04.2024
Predmet: maľovanie priestorov
20240725
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
112,31 EUR
13.01.2025
Predmet: výtlačky kopírovanie
20240469
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
237,53 EUR
18.07.2024
Predmet: všeobecný materiál
20240234
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
132,73 EUR
30.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20230997
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
143,28 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20230728
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
109,62 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20230544
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
334,08 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20230489
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
109,06 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20230208
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
108,94 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
20221001
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
146,32 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.služby
20220685
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
100,10 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.služby
20220431
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
140,08 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
20220193
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
55,32 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
20210945
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
40,60 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
20210732
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
128,72 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.mat.
20200708
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
40,60 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.služby
12/06/2020
zmluva
PreKo, s.r.o.
46333045
0,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Prevádzka multifunkčného zariadenia
20200324
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
1 000,00 EUR
24.07.2020
Predmet: všeob.materiál
32/2020
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
1 000,00 EUR
22.07.2020
Predmet: tlačiareň
200/2019
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
44,88 EUR
27.01.2020
Predmet: tonery
72/2019
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
27.01.2020
Predmet: tonery
128/2019
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
180,00 EUR
15.07.2019
Predmet: všeob.materiál
45/2019
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
15.07.2019
Predmet: všeob.materiál
96/2019
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
36,00 EUR
07.06.2019
Predmet: všeob.materiál
32/2019
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
07.06.2019
Predmet: všeob.materiál
211/2018
faktúra
PreKo, s.r.o.
46333045
280,00 EUR
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
67/2018
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
14.02.2019
Predmet: učebné pomôcky
220/2017
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
232,13 EUR
14.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
73/2017
objednávka
Scholaris, s.r.o.
46324844
07.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
245/2018
faktúra
33, s.r.o.
46159631
77,27 EUR
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
85/2018
objednávka
33, s.r.o.
46159631
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
102020
faktúra
Jozef Polák
46152113
349,00 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.služby
55/2020
objednávka
Jozef Polák
46152113
349,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
2240039261
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
140,29 EUR
14.01.2025
Predmet: dodávka energie
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
14.01.2025
Predmet: energie
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
14.01.2025
Predmet: energie
2240035088
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,38 EUR
13.01.2025
Predmet: energia
2240035087
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
214,78 EUR
13.01.2025
Predmet: energia
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
13.01.2025
Predmet: energie
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
13.01.2025
Predmet: energia
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
13.01.2025
Predmet: energie
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
13.01.2025
Predmet: elektrina
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
09.09.2024
Predmet: dodávka elektriny
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
09.09.2024
Predmet: dodávka elektriny
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
09.09.2024
Predmet: dodávka elektriny
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
09.09.2024
Predmet: dodávka elektriny
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
18.07.2024
Predmet: elektrina
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
18.07.2024
Predmet: elektrina
2240016478
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
56,19 EUR
20.06.2024
Predmet: elektrina
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
20.06.2024
Predmet: elektrina
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
20.06.2024
Predmet: elektrina
2240012610
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
65,67 EUR
20.06.2024
Predmet: elektrina
2240012611
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
32,26 EUR
20.06.2024
Predmet: elektrina
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
20.06.2024
Predmet: elektrina
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
20.06.2024
Predmet: elektrina
2240008653
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
54,38 EUR
30.04.2024
Predmet: elektrina
2240008654
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
95,48 EUR
30.04.2024
Predmet: elektrina
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
30.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
30.04.2024
Predmet: elektrina
2240005481
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
245,09 EUR
30.04.2024
Predmet: elektrina
2240005482
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
110,84 EUR
30.04.2024
Predmet: elektrina
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
30.04.2024
Predmet: elektrina
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
30.04.2024
Predmet: elektrina
2240001464
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
182,08 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
2240001463
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
194,06 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
8230032909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
731,00 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
2230043796
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
98,70 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
2230043797
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
145,84 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
8230032910
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
8220039577
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
530,00 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
8220039578
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
134,00 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
2230036957
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
15,94 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
8220039578
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
134,00 EUR
29.04.2024
Predmet: elektrina
« naspäť 1 ...10111213141516... 69 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.