Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
rss
www.zshotrokovce.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
221000199
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
251,43 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.materiál
222050835
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
622,44 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.materiál
221110737
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
424,22 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.mat.
221100139
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
579,06 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.materiál
69/2021
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
424,22 EUR
08.12.2021
Predmet: všeob.mater.
48/2021
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
579,06 EUR
06.10.2021
Predmet: všeob.materiál
221050500
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
661,10 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.materiál
17/2021
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
661,10 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob. materiál
220100767
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
544,89 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.materiál
49/2020
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
544,89 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.materiál
220060690
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
1 572,51 EUR
24.07.2020
Predmet: dez.prostr.
220050532
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
1 311,53 EUR
24.07.2020
Predmet: dez.prostr.
31/2020
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
1 572,51 EUR
22.07.2020
Predmet: dezin.prostr.
21/2020
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
1 311,53 EUR
22.07.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
251/2019
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
237,42 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.materiál
84/2019
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
27.01.2020
Predmet: všeob.materiál
112/2019
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
197,57 EUR
15.07.2019
Predmet: všeob.služby
34/2019
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
15.07.2019
Predmet: všeob.materiál
205/2018
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
134,53 EUR
14.02.2019
Predmet: všeob.meteriál
61/2018
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
218/2017
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
195,55 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.materiál
93/2017
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
195,55 EUR
08.02.2018
Predmet: všeob.materiál
61/2017
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
07.02.2018
Predmet: všeob.materiál
25/2017
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
07.02.2018
Predmet: všeob.materiál
191/2016
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
159,70 EUR
13.02.2017
Predmet: teal.potr.
59/2016
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
13.02.2017
Predmet: toal.potreby
66/2016
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
188,88 EUR
15.06.2016
Predmet: všeob.materiál
19/2016
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
14.06.2016
Predmet: všeob.materiál
600082858
oznam
Damito s.r.o.
44148542
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Hygienické zásobníky
204/2015
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
421,54 EUR
07.03.2016
Predmet: dezinf. prostriedky
5102393
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
108,60 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.mat.
2101295
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
113,40 EUR
07.07.2021
Predmet: všeob.materiál
52001859
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
77,52 EUR
20.01.2021
Predmet: všeob.materiál
202002086
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
41,88 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
202000663
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
107,64 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.materiál
12/2020
objednávka
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
107,64 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.materiál
247/2019
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
143,64 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
91/2019
objednávka
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
27.01.2020
Predmet: čist.prostriedky
20212589
faktúra
Safety Control-VTZ s.r.o.
44078722
72,00 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.služby
59/2021
objednávka
Safety Control-VTZ s.r.o.
44078722
72,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Školenie
103/2014
faktúra
Safety Control-VTZ s.r.o.
44078722
468,00 EUR
06.10.2014
Predmet: všeob.materiál
20200977
faktúra
MarDur s.r.o.
43969721
105,89 EUR
19.10.2020
Predmet: učebnice
6210677813
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
238,20 EUR
25.07.2024
Predmet: všeobecný materiál
6230567866
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
48,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
6230550871
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
99,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
6230375190
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
44,97 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.materiál
11/2021
objednávka
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
44,97 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.materiál
6210346052
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
203,96 EUR
24.07.2020
Predmet: všeob.materiál
29/2020
objednávka
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
203,96 EUR
22.07.2020
Predmet: čistič okien
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
253,14 EUR
13.01.2025
Predmet: predplatné za balíček služieb
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
60,00 EUR
13.01.2025
Predmet: sprístupnenie balíčka "BezKriedy"
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
226,08 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
60,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
23.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
23.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
198,72 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
30,00 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
15.12.2021
Predmet: všeo.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
08.03.2021
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.služby
223/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
27.01.2020
Predmet: knižnica
180/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
27.01.2020
Predmet: knižnica
30/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
07.06.2019
Predmet: všeob.služby
204/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
14.02.2019
Predmet: všeob.služby
163/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.služby
« naspäť 1 ...16171819202122... 69 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.