organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 514,00 EUR
22.05.2023
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 514,00 EUR
22.08.2022
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 514,00 EUR
22.08.2022
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 514,00 EUR
22.08.2022
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 514,00 EUR
22.08.2022
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 514,00 EUR
22.08.2022
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
22.08.2022
Predmet: plyn
3530831003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 790,69 EUR
22.08.2022
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
16.12.2021
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
16.12.2021
Predmet: elektrina
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
15.12.2021
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
16.09.2021
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
14.09.2021
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
14.09.2021
Predmet: plyn
20100561
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
14.06.2021
Predmet: plyn
20100561
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
14.06.2021
Predmet: plyn
20100561
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
14.06.2021
Predmet: plyn
20100561
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
15.04.2021
Predmet: plyn
20100561
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 373,00 EUR
08.03.2021
Predmet: plyn
10100829
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
723,48 EUR
08.03.2021
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 241,00 EUR
20.01.2021
Predmet: plyn
3530831000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 241,00 EUR
19.01.2021
Predmet: plyn
20017094
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 241,00 EUR
19.10.2020
Predmet: plyn
20017094
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 241,00 EUR
19.10.2020
Predmet: plyn
20017094
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 241,00 EUR
19.10.2020
Predmet: plyn
20017094
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 241,00 EUR
19.10.2020
Predmet: plyn
20017094
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 241,00 EUR
24.07.2020
Predmet: plyn
20017094
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 241,00 EUR
24.07.2020
Predmet: plyn
20007182
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 241,00 EUR
24.07.2020
Predmet: plyn
20007182
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 336,50 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn
20007182
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 336,50 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn
246/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
5 581,00 EUR
27.01.2020
Predmet: plyn
210/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 121,00 EUR
27.01.2020
Predmet: plyn
194/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 121,00 EUR
27.01.2020
Predmet: plyn
04
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
14.10.2019
Predmet: dodávka plynu
240100263
faktúra
RESKO PLUS s.r.o.
51736756
49,98 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. materiál
29
objednávka
RESKO PLUS s.r.o.
51736756
49,98 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. materiál
2420223832
faktúra
Lunys, s.r.o.
51692881
37,44 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
934751
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
58,80 EUR
13.01.2025
Predmet: učebnice
47
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
25,24 EUR
02.10.2024
Predmet: učebnice
F524059587
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
25,24 EUR
02.10.2024
Predmet: učebnice
F524053788
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
64,89 EUR
09.09.2024
Predmet: učebnice
784345
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
42,37 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
766462
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
127,16 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
766123
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
246,40 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
766440
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
58,80 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
766345
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
110,00 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
34/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
42,37 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
637008
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
39,82 EUR
22.05.2023
Predmet: učeb.pomôcky
635304
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
70,40 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.mat.
522997
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
76,05 EUR
16.09.2021
Predmet: učeb.pomôcky
21006063
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
175,00 EUR
14.09.2021
Predmet: učebnice
40/2021
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
76,05 EUR
14.09.2021
Predmet: učebnice
20200694
faktúra
Evoline s.r.o.
51683881
174,72 EUR
24.07.2020
Predmet: všeob.materiál
24/2020
objednávka
Evoline s.r.o.
51683881
174,72 EUR
22.07.2020
Predmet: všeob.materiál
202417
faktúra
Kardio prevencia s.r.o.
51660164
851,00 EUR
20.06.2024
Predmet: školenie
24
objednávka
Kardio prevencia s.r.o.
51660164
851,00 EUR
20.06.2024
Predmet: školenie
352020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
24.07.2020
Predmet: seminár
481000407
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
430,60 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. služby
21
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
430,60 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. materiál
84/2019
faktúra
Mgr.Edita Karabová
51263009
68,00 EUR
07.06.2019
Predmet: knihy
30/2019
objednávka
Mgr.Edita Karabová
51263009
07.06.2019
Predmet: knihy
67/2018
faktúra
Mgr.Edita Karabová
51263009
67,00 EUR
21.05.2018
Predmet: učeb.pomôcky
19/2018
objednávka
Mgr.Edita Karabová
51263009
21.05.2018
Predmet: učeb.pomôcky
80/2021
objednávka
Eko spotreba s.r.o.
51170451
788,83 EUR
18.01.2022
Predmet: germ.žiarič
1020217621
faktúra
Eko spotreba s.r.o.
51170451
1 238,30 EUR
18.01.2022
Predmet: germ.žiariče
85/2022
objednávka
Eko spotreba s.r.o.
51170451
1 238,30 EUR
18.01.2022
Predmet: Germicídne žiariče
1020217494
faktúra
Eko spotreba s.r.o.
51170451
788,83 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.mat.
1020212380
faktúra
Eko spotreba s.r.o.
51170451
588,19 EUR
14.06.2021
Predmet: ger. žiariče
15/2021
objednávka
Eko spotreba s.r.o.
51170451
588,19 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.služby
130/2019
faktúra
Mgr.Réka Lančaričová Nagyová
51133091
140,00 EUR
15.07.2019
Predmet: všeob.služby
46/2019
objednávka
Mgr.Réka Lančaričová Nagyová
51133091
15.07.2019
Predmet: všeob.služby
22/2022
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
57,00 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
98/2019
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
36,00 EUR
07.06.2019
Predmet: kanc.potreby
33/2019
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
07.06.2019
Predmet: kanc.potreby
1046/2017
faktúra
Milena Grežová
50997823
191,15 EUR
14.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
32/2022
objednávka
Ing. Diana Dora Kosnáčová
50995561
162,80 EUR
23.05.2023
Predmet: revízia komínov
2022144
faktúra
Ing. Diana Dora Kosnáčová
50995561
162,80 EUR
22.05.2023
Predmet: rev. komíny
2021171
faktúra
Ing. Diana Dora Kosnáčová
50995561
142,80 EUR
06.10.2021
Predmet: všeob.služby
47/2021
objednávka
Ing. Diana Dora Kosnáčová
50995561
142,80 EUR
06.10.2021
Predmet: všeob.služby