Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
rss
www.zshotrokovce.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
100/2014
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
141,17 EUR
06.10.2014
Predmet: tlačivá
58/2014
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
210,00 EUR
25.06.2014
Predmet: tlačivá
127/2013
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
85,92 EUR
18.09.2013
Predmet: tlačivá
78/2013
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
95,53 EUR
31.05.2013
Predmet: tlačivá
75/2013
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
210,00 EUR
30.05.2013
Predmet: tlačivá
67/2013
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
26,40 EUR
30.05.2013
Predmet: tlačivá
8/2013
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
40,54 EUR
23.04.2013
Predmet: tlačivá
127/12
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
55,31 EUR
11.02.2013
Predmet: tlačivá
105/12
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
21,79 EUR
08.02.2013
Predmet: tlačivá
62/12
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
92,42 EUR
08.02.2013
Predmet: tlačivá
5/12
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
33,78 EUR
06.02.2013
Predmet: tlačivá
1112202064
faktúra
ŠEVT
31331131
58,98 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
e-mail 1/2011
objednávka
ŠEVT
31331131
24.03.2011
Predmet: Objednávka
2112000646
faktúra
ŠEVT
31331131
185,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
2112201628
faktúra
ŠEVT
31331131
36,30 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
14421
faktúra
PAMIKO
31320007
31,80 EUR
16.09.2021
Predmet: všeob.materiál
39/2021
objednávka
PAMIKO
31320007
31,80 EUR
14.09.2021
Predmet: časopis
18020
faktúra
PAMIKO
31320007
30,00 EUR
19.10.2020
Predmet: časopis
44/2020
objednávka
PAMIKO
31320007
30,00 EUR
19.10.2020
Predmet: časopis
70/2019
faktúra
PAMIKO
31320007
30,00 EUR
07.06.2019
Predmet: časopis
23/2019
objednávka
PAMIKO
31320007
07.06.2019
Predmet: časopis
99/2018
faktúra
PAMIKO
31320007
30,00 EUR
19.11.2018
Predmet: časopis
25/2018
objednávka
PAMIKO
31320007
19.11.2018
Predmet: časopis
50/2017
faktúra
PAMIKO
31320007
30,00 EUR
09.05.2017
Predmet: časopis
15/2017
objednávka
PAMIKO
31320007
05.05.2017
Predmet: časopis
63/2016
faktúra
PAMIKO
31320007
30,00 EUR
15.06.2016
Predmet: časopis
22/2016
objednávka
PAMIKO
31320007
14.06.2016
Predmet: odb.časopis
55/2015
faktúra
PAMIKO
31320007
28,80 EUR
12.06.2015
Predmet: časopisy
40/2014
faktúra
PAMIKO
31320007
28,80 EUR
04.04.2014
Predmet: učebné pomôcky
46/2013
faktúra
PAMIKO
31320007
27,44 EUR
24.04.2013
Predmet: predplatné časopisu
86/12
faktúra
PAMIKO
31320007
25,44 EUR
08.02.2013
Predmet: časopis
2024000282
faktúra
Obecný úrad
312541
521,06 EUR
18.07.2024
Predmet: všeobecné služby
2023000520
faktúra
Obecný úrad
312541
210,73 EUR
29.04.2024
Predmet: stočné
2023000162
faktúra
Obecný úrad
312541
113,17 EUR
25.04.2024
Predmet: odpad
2022000573
faktúra
Obecný úrad
312541
54,89 EUR
23.05.2023
Predmet: kanalizácia MŠ
2022000192
faktúra
Obecný úrad
312541
31,00 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
2021000733
faktúra
Obecný úrad
312541
36,08 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
2021000328
faktúra
Obecný úrad
312541
33,54 EUR
14.09.2021
Predmet: kanal.
2020000537
faktúra
Obecný úrad
312541
181,94 EUR
08.03.2021
Predmet: stočné
2020000207
faktúra
Obecný úrad
312541
104,69 EUR
19.10.2020
Predmet: kanal.
15/2020
faktúra
Obecný úrad
312541
74,20 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.služby
151/2019
faktúra
Obecný úrad
312541
164,66 EUR
24.10.2019
Predmet: všeob.služby
11/2019
faktúra
Obecný úrad
312541
83,34 EUR
07.06.2019
Predmet: kom.odpad
142/2018
faktúra
Obecný úrad
312541
86,39 EUR
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
91/2018
faktúra
Obecný úrad
312541
30,00 EUR
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
75/2018
faktúra
Obecný úrad
312541
100,00 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.služby
8/2018
faktúra
Obecný úrad
312541
65,56 EUR
21.05.2018
Predmet: kanal.
154/2017
faktúra
Obecný úrad
312541
70,00 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.služby
137/2017
faktúra
Obecný úrad
312541
30,00 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.služby
130/2017
faktúra
Obecný úrad
312541
131,12 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.služby
89/2017
faktúra
Obecný úrad
312541
100,00 EUR
08.02.2018
Predmet: všeob.služby
72/2017
faktúra
Obecný úrad
312541
40,00 EUR
07.02.2018
Predmet: všeob.služby
32/2017
faktúra
Obecný úrad
312541
100,00 EUR
05.05.2017
Predmet: odpad
7/2017
faktúra
Obecný úrad
312541
53,36 EUR
05.05.2017
Predmet: odpad
226/2016
faktúra
Obecný úrad
312541
80,00 EUR
13.02.2017
Predmet: všeob.služby
137/2016
faktúra
Obecný úrad
312541
121,46 EUR
13.02.2017
Predmet: všeob.služby
119/2016
faktúra
Obecný úrad
312541
100,00 EUR
13.02.2017
Predmet: všeob.služby
45/2016
faktúra
Obecný úrad
312541
50,00 EUR
15.06.2016
Predmet: kan.
9/2016
faktúra
Obecný úrad
312541
62,00 EUR
14.06.2016
Predmet: kanal.
117/2015
faktúra
Obecný úrad
312541
88,94 EUR
28.10.2015
Predmet: kanalizácia
5/2015
faktúra
Obecný úrad
312541
51,84 EUR
20.04.2015
Predmet: odpad
119/2014
faktúra
Obecný úrad
312541
60,48 EUR
06.10.2014
Predmet: kanalizácia
11/2014
faktúra
Obecný úrad
312541
102,18 EUR
04.04.2014
Predmet: stočné
138/2013
faktúra
Obecný úrad
312541
32,76 EUR
18.09.2013
Predmet: stočné
9/2013
faktúra
Obecný úrad
312541
49,53 EUR
23.04.2013
Predmet: stočné
24/2013
objednávka
RUMIJA
30966809
03.04.2014
Predmet: oprava čerpadla MŠ
11/2011
objednávka
Jozef Snopka
30925045
22.04.2013
Predmet: doprava
20040
faktúra
ŽAL-ROL
30779104
314,50 EUR
20.01.2021
Predmet: všeob.služby
65/2020
objednávka
ŽAL-ROL
30779104
314,50 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
205/2019
faktúra
ŽAL-ROL
30779104
319,28 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
76/2019
objednávka
ŽAL-ROL
30779104
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
136/2019
faktúra
ŽAL-ROL
30779104
818,24 EUR
24.10.2019
Predmet: všeob.služby
50/2019
objednávka
ŽAL-ROL
30779104
24.10.2019
Predmet: vert.žalúzie
212/2016
faktúra
ŽAL-ROL
30779104
726,42 EUR
13.02.2017
Predmet: rolety
75/2016
objednávka
ŽAL-ROL
30779104
13.02.2017
Predmet: rolety
124/2014
faktúra
ŽAL-ROL
30779104
137,52 EUR
06.10.2014
Predmet: žalúzie
95/2014
faktúra
ŽAL-ROL
30779104
512,06 EUR
06.10.2014
Predmet: žalúzie, rolety
13/2014
objednávka
ŽAL-ROL
30779104
25.06.2014
Predmet: žalúzie
57
objednávka
ISTIK - M. Duchoň
30752639
163,32 EUR
14.01.2025
Predmet: technická kontrola systému EZS
2024178
faktúra
ISTIK - M. Duchoň
30752639
162,32 EUR
13.01.2025
Predmet: revízia EZS
« naspäť 1 ...58596061626364... 69 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.