organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
209/2018
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
1 353,03 EUR
14.02.2019
Predmet: inter.vybavenie
60/2018
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
19.11.2018
Predmet: inter.vybavenie
216/2017
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
1 187,88 EUR
14.02.2018
Predmet: inter.vybavenie
70/2017
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
07.02.2018
Predmet: inter.vybavenie
200/2016
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
1 050,00 EUR
13.02.2017
Predmet: škols.lavice
67/2016
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
13.02.2017
Predmet: škol.lavice
183/2015
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
1 036,86 EUR
07.03.2016
Predmet: inter.vybavenie
31/2015
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
19.02.2016
Predmet: všeob.materiál
31/2014
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
17.04.2015
Predmet: lavice a stoličky
186/2014
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
963,19 EUR
17.04.2015
Predmet: lavice a stoličky
20210154
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
614,30 EUR
15.06.2021
Predmet: všeob.materiál
25/2021
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
614,30 EUR
15.06.2021
Predmet: všeob.materiál
214/2013
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
300,00 EUR
04.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
36/2013
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
04.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
2312062
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
495,60 EUR
29.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
200/2018
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
718,50 EUR
20.11.2018
Predmet: inter.vybavenie
20200251
faktúra
Lotos Servis s.r.o.
47036109
468,00 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.služby
58/2020
objednávka
Lotos Servis s.r.o.
47036109
468,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.materiál
2408000423
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
81,20 EUR
09.09.2024
Predmet: spotrebné normy a receptúry
2110000284
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
47,00 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.materiál
2107000044
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
14.09.2021
Predmet: všeob.služby
2011000242
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.služby
10000239
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.materiál
59/2020
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
56/2020
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
2007000230
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
41/2020
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.služby
082020
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
55,00 EUR
20.01.2021
Predmet: revízie elektr.
062020
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
350,00 EUR
20.01.2021
Predmet: revízie elektr.
69/2020
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
55,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
63/2020
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
350,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
253/2019
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
345,00 EUR
27.01.2020
Predmet: revízie elektrosp.
94/2019
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
216/2018
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
495,00 EUR
14.02.2019
Predmet: revízie elekt.zar.
70/2018
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
14.02.2019
Predmet: revízie elekt.zariadení
127/2018
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
325,00 EUR
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
37/2018
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
19.11.2018
Predmet: revízia bleskoz.
32/2018
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
265,00 EUR
21.05.2018
Predmet: elekt.služby
8/2018
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
21.05.2018
Predmet: elekt.služby
246/2017
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
590,00 EUR
15.02.2018
Predmet: všeob.služby
86/2017
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
07.02.2018
Predmet: revízie elekt.
191/2015
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
800,00 EUR
07.03.2016
Predmet: revízia elektriny
49/2015
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
19.02.2016
Predmet: prehliadky elekt.zariadení
121/2014
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
480,00 EUR
06.10.2014
Predmet: revízie
18/2013
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
18.09.2013
Predmet: revízie
17/2013
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
18.09.2013
Predmet: bleskozvod
111/2013
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
460,00 EUR
18.09.2013
Predmet: revízie
110/2013
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
800,00 EUR
18.09.2013
Predmet: bleskozvod mš
235/2012
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
800,00 EUR
22.04.2013
Predmet: revízia elektr. zariadení
70407
faktúra
EMI EU s.r.o.
46772660
83,33 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. materiál
42/2023
objednávka
EMI EU s.r.o.
46772660
83,33 EUR
25.04.2024
Predmet: 2023542455
20221538
faktúra
Cestovná kancelária Vida s.r.o.
46754571
3 000,00 EUR
22.08.2022
Predmet: ŠVP
2023105
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
15,00 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
23/2023
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
15,00 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
2022109
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.materiál
10/2022
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
13.05.2022
Predmet: časopis
2021118
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
14.06.2021
Predmet: časop.
21/2021
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
14.06.2021
Predmet: všeo.materiál
2020121
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
24.07.2020
Predmet: časopis
28/2020
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
22.07.2020
Predmet: časopis
12/2019
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
07.06.2019
Predmet: časopis
2/2019
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
07.06.2019
Predmet: časopis Geografia
10/2018
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
21.05.2018
Predmet: časopis
2/2018
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
21.05.2018
Predmet: časopis
81/2017
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
08.02.2018
Predmet: všeob.materiál
24/2017
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
07.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
52/2016
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
8,00 EUR
15.06.2016
Predmet: časopis
18/2016
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
14.06.2016
Predmet: časopis
164/2014
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
07.11.2014
Predmet: všeob.materiál
196/2013
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
04.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
203/2012
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
22.04.2013
Predmet: odb.časopis
20242818
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
352,52 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20244665
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
120,14 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
2024443
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
144,02 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20244344
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
266,37 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20244238
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
148,20 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20244138
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
152,69 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20243936
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
335,52 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20244028
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
298,41 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20243815
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
266,29 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ