Dokumenty:
zobraziť na stránke
ŠOP SR-Z/55/2024
zmluva
Štátna ochrana prírody SR
17058520
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
31/160083
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
77,70 EUR
29.07.2016
Predmet: za časopis " Régió"
164/150092
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
40,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za kalendár
72/15 150049
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
77,70 EUR
25.08.2015
Predmet: za časopis Régió
8/15 150009
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
40,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za kalendár na r. 2015
52/14-140065
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
77,70 EUR
26.08.2014
Predmet: za časopis Régió
120057/51
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
77,70 EUR
31.07.2012
Predmet: za časopis Régió
12036
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
96,00 EUR
23.05.2012
Predmet: za spracovanie reklamy v kalendári
134/2012
faktúra
Bukó -Stavebné práce-obchodná činnosť
14334232
217,30 EUR
15.03.2013
Predmet: za elektroinštalačný material
120/ 7062012
faktúra
Bukó -Stavebné práce-obchodná činnosť
14334232
21 404,35 EUR
14.03.2013
Predmet: za vykonané práce " údržba odvodňovacích rigolov
Z202026832_Z
oznam
Marián Šupa
11906022
33 570,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Drvič poháňaný spaľovacím motorom
200/2012
faktúra
PIATO KFT.
11369022242
1 569,81 EUR
15.03.2013
Predmet: za nakup.sedaciu súpravu
83/21043
faktúra
TIP TOP
10795936
13,50 EUR
13.10.2021
Predmet: za zeleninu do ŠJ
63/21030
faktúra
TIP TOP
10795936
9,76 EUR
12.10.2021
Predmet: za zeleninu do ŠJ
111/16148
faktúra
TIP TOP
10795936
13,95 EUR
04.11.2016
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
95/16118
faktúra
TIP TOP
10795936
8,18 EUR
22.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
67/2016
faktúra
TIP TOP
10795936
15,36 EUR
15.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
46/16064
faktúra
TIP TOP
10795936
14,08 EUR
12.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
39/16039
faktúra
TIP TOP
10795936
12,64 EUR
11.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
26/16015
faktúra
TIP TOP
10795936
12,32 EUR
29.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
177/15220
faktúra
TIP TOP
10795936
10,57 EUR
29.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
161/15205
faktúra
TIP TOP
10795936
13,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
144/15/15170
faktúra
TIP TOP
10795936
15,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
126/15/15160
faktúra
TIP TOP
10795936
12,20 EUR
28.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
84/15 15108
faktúra
TIP TOP
10795936
15,50 EUR
25.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
69/15
faktúra
TIP TOP
10795936
12,70 EUR
25.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
53/15 15053
faktúra
TIP TOP
10795936
10,60 EUR
25.08.2015
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
31/1515039
faktúra
TIP TOP
10795936
10,70 EUR
21.08.2015
Predmet: za zeleninu do ŠJ
20/15 15013
faktúra
TIP TOP
10795936
6,55 EUR
21.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
190/140270
faktúra
TIP TOP
10795936
10,41 EUR
21.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
180/14140237
faktúra
TIP TOP
10795936
10,24 EUR
21.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
151/2014/140222
faktúra
TIP TOP
10795936
10,15 EUR
20.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
138/14/140190
faktúra
TIP TOP
10795936
10,01 EUR
23.10.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
99/14-140152
faktúra
TIP TOP
10795936
16,87 EUR
27.08.2014
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
89/14-140133
faktúra
TIP TOP
10795936
15,72 EUR
27.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
67/14-140105
faktúra
TIP TOP
10795936
14,10 EUR
27.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
51/14-140081
faktúra
TIP TOP
10795936
13,20 EUR
26.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
32/14-140051
faktúra
TIP TOP
10795936
13,02 EUR
26.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
23/14-140018
faktúra
TIP TOP
10795936
13,20 EUR
26.08.2014
Predmet: za ovocie, zelenina do ŠJ
192/13-0300521
faktúra
TIP TOP
10795936
16,45 EUR
25.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie
179/13-0300225
faktúra
TIP TOP
10795936
12,70 EUR
25.08.2014
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
165/13-0300205
faktúra
TIP TOP
10795936
11,50 EUR
25.08.2014
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
141/0300174
faktúra
TIP TOP
10795936
10,80 EUR
22.08.2014
Predmet: za zeleninu do SJ
108/0300319
faktúra
TIP TOP
10795936
18,87 EUR
21.08.2013
Predmet: za zeleninu do ŠJ
98/0300117
faktúra
TIP TOP
10795936
29,08 EUR
21.08.2013
Predmet: za nakup. zeleninu do ŠJ
73/030087
faktúra
TIP TOP
10795936
12,10 EUR
22.07.2013
Predmet: za zeleninu do ŠJ
542013/0300065
faktúra
TIP TOP
10795936
12,30 EUR
03.05.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
40/2013-030045
faktúra
TIP TOP
10795936
12,70 EUR
02.05.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
272013-0300022
faktúra
TIP TOP
10795936
8,78 EUR
30.04.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
225/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
13,12 EUR
29.04.2013
Predmet: za zelelninu a ovocie do ŠJ
207/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
18,22 EUR
15.03.2013
Predmet: za zelelninu a ovocie do ŠJ
195/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
19,52 EUR
15.03.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
171/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
12,64 EUR
15.03.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
129/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
11,75 EUR
15.03.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
110/020114
faktúra
TIP TOP
10795936
19,70 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
91/020085
faktúra
TIP TOP
10795936
11,05 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
020069
faktúra
TIP TOP
10795936
10,32 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ 3/2012
20041/47
faktúra
TIP TOP
10795936
15,08 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
20022
faktúra
TIP TOP
10795936
10,93 EUR
23.07.2012
Predmet: za ovocie, zelenina do ŠJ
196/2012
faktúra
RUDYMONT-Adrian Rudy
1076886162
3 730,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za vyrobu súbru vstáv. skriň
5/2014
oznam
Záchranná služba Košice
00606731
11 640,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Nájomná zmluva na nebytové priestory
128/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
00332054
42,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za strávne pre dieta v hmotnej núdzi
127/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
00332054
7,14 EUR
15.03.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov za strávne dospelých strávnikov zo SF
43/2161106799
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
11.08.2016
Predmet: audítorská odmena za licenciu
36/15 2151108076
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
21.08.2015
Predmet: za licenciu na verejné použitie hud.diel
36/14-2141108096
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
26.08.2014
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
302013-2131107655
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
30.04.2013
Predmet: licencia na verejné použitie hudobných diel
2121107834
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
31.07.2012
Predmet: autorská odmena na verejné použitie hudobných diel
3250728
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
02.05.2025
Predmet: o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
324 0717
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
323 0712
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
323 0712
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1422262
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dotácia pre DHZ
3/2021-312021
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
34,00 EUR
07.04.2021
Predmet: členské DHZ
1/149 258
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
30.04.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na materiálno-technického vybavenia DHZO
01/2021
oznam
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
01.04.2021
Predmet: zmluva o výpožičke- dodatok č.1
01/2020 ŠU
oznam
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Výpožička koncového zariadenia a SIM karty SODB
35/5570038008
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
06.09.2021
Predmet: za údržbu programu WIN PAM,WIN IBEU
71/5590021505
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
16.08.2016
Predmet: za údržbu programu
38/2015 5590018592
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
24.08.2015
Predmet: služby STP