organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF20/2021
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
4,77 EUR
01.04.2021
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF19/2021
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
23,85 EUR
01.04.2021
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF14/2021
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
19,08 EUR
02.03.2021
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF13/2021
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
4,77 EUR
02.03.2021
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF2/2021
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
9,54 EUR
02.02.2021
Predmet: Vajcia ŠJ AS
ZŠJ0042021
zmluva
MILGRA, s. r. o.
52324362
795,00 EUR
15.01.2021
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - vajcia ŠJ AS, ŠJ PJ
PF171/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
28,62 EUR
17.12.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF170/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
9,54 EUR
17.12.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF157/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
62,01 EUR
01.12.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF155/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
19,08 EUR
01.12.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF135/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
19,08 EUR
29.10.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF134/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
62,01 EUR
29.10.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF108/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
17,88 EUR
08.10.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF107/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
53,64 EUR
08.10.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF86/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
8,94 EUR
04.09.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF78/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
22,35 EUR
07.08.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF69/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
31,29 EUR
02.07.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS,stred.03
PF51/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
13,41 EUR
28.05.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS, str.03
PF33/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
8,94 EUR
27.02.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF32/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
31,29 EUR
27.02.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF13/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
13,41 EUR
24.02.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ, str. 04
PF12/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
40,23 EUR
24.02.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS, str. 03
PF246/2019
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
13,41 EUR
02.01.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ str.04
PF245/2019
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
31,29 EUR
02.01.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS str.03
PF230/2019
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
40,23 EUR
02.01.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS str.03
PF229/2019
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
13,41 EUR
02.01.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ str.04
PF201/2019
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
37,53 EUR
25.11.2019
Predmet: Vajcia ŠJ AS str. 03
PF200/2019
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
12,51 EUR
25.11.2019
Predmet: Vajcia ŠJ PJ str. 04
PF169/2019
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
20,85 EUR
29.10.2019
Predmet: Vajcia ŠJ PJ str. 04
PF168/2019
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
62,55 EUR
29.10.2019
Predmet: Vajcia ŠJ AS str. 03
ZSJ0032019
zmluva
MILGRA, s. r. o.
52324362
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dodávka vajec
DF58/2021
faktúra
Ivan Krajíček - Hravé Hračky
52043690
145,73 EUR
22.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky - Projekt - "Múdre hranie"
1/R21009
objednávka
Ivan Krajíček - Hravé Hračky
52043690
145,73 EUR
20.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky - Projekt - "Múdre hranie"
DF096/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF039/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 02/25.
DF021/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 01/25.
DF007/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
56,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2024-preplatok MŠ+ŠJ AS
DF006/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
28,46 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2024-nedoplatok MŠ+ŠJ PJ
DF306/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 12/24.
DF306/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 12/24.
DF275/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 11/24.
DF247/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 10/24.
DF217/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 09/24.
DF206/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 08/24.
DF171/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 07/24.
DF148/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 06/24.
DF111/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 05/24.
DF078/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 04/24.
DF038/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 03/24.
DF018/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 02/24.
DF338/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
116,09 EUR
29.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2023-nedoplatok MŠ+ŠJ PJ
DF337/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
183,42 EUR
29.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2023-nedoplatok MŠ+ŠJ AS
DF356/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
70,42 EUR
01.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2022-nedoplatok MŠ AS
DF357/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 130,62 EUR
01.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2022-preplatok MŠ PJ
p12/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 425,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ P. Jilemnického
p11/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 909,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ A. Sládkoviča
p2/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 425,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ P. Jilemnického
p1/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 909,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ A. Sládkoviča
DF3/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
342,50 EUR
24.01.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny rok 2021
MŠ A.Sládkoviča , VS 6220630044
DF2/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
714,17 EUR
24.01.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za rok 2021
MŠ P.Jilemnického, VS6220498045
DF280/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
25,20 EUR
27.12.2021
Predmet: Zaplombovanie elektromera v dôsledku oprav v MŠ PJ VS 4192047531
DF262/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
20,40 EUR
20.12.2021
Predmet: Odplombovanie elektromera v dôsledku oprav v MŠ PJ
VS 4192047226
1/R21079
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
55,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Odplombovanie a zaplombovanie hlavného ističa pre
potreby odstránenia nedostatkov na elektrickej inštalácii
v MŠ ul.P.Jilemnického
P7/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
P6/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 598,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
P2/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
P1/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 598,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
DF3/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
651,47 EUR
20.01.2021
Predmet: Elektrická energia MŠ PJ - vyúčtovanie 2020 nedoplatok
DF2/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
519,83 EUR
20.01.2021
Predmet: Elektrická energia MŠ AS - vyúčtovanie 2020 nedoplatok
p8/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 165,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
p7/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
593,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
DF79/2021
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
284,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Edukačné pomôcky na TV a VV pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21017
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
284,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Edukačné pomôcky na TV a VV pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF183/2018
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
163,70 EUR
22.10.2018
Predmet: Žinenky a penové obrazce - učeb.pomôcky pre predškolákov
1/R18056
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
163,70 EUR
21.10.2018
Predmet: Žinenky
DF096/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
189,80 EUR
17.05.2024
Predmet: Knihy.
10/2400041
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
189,80 EUR
18.04.2024
Predmet: Knihy-Čítanka pre malých školákov (3. vydanie).
DF277/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Seminár-Zákon č.553/2023 Z.z. o odmeňovaní