organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF020/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.02.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 01/2025
DF337/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
217,55 EUR
03.01.2025
Predmet: Tonery.
DF320/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 12/2024.
DF319/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
03.01.2025
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich.
ZMŠ005/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
3 690,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
10/2400103
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
06.12.2024
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich ročná fakturácia
DF312/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 11/2024.
DF294/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
419,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Tonery.
DF293/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,02 EUR
18.12.2024
Predmet: Wifi systém.
DF292/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
18.12.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
10/2400097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,04 EUR
25.11.2024
Predmet: Wifi systém.
10/2400096
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
647,84 EUR
25.11.2024
Predmet: Tonery.
10/2400095
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
DF278/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 10/2024.
DF254/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 09/2024.
DF218/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 08/2024.
DF200/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 07/2024.
DF174/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 06/2024.
DF158//2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
210,98 EUR
09.07.2024
Predmet: Tonery a valec do tlačiarne.
10/2400061
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
210,98 EUR
26.06.2024
Predmet: Tonery a valec do tlačiarne.
DF140/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 05/2024.
DF114/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 04/2024.
DF085/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 03/2024.
DF052/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
32,90 EUR
09.04.2024
Predmet: Bezdrôtový set Logitech Wireless MK234, CZ/SK
DF049/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 02/2024.
10/2400017
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
32,90 EUR
20.03.2024
Predmet: Bezdrôtový set Logitech Wireless MK234, CZ/SK
DF027/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 01/2024,
DF324/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
107,66 EUR
04.01.2024
Predmet: Tonery.
9/2300123
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
107,66 EUR
27.12.2023
Predmet: Tonery.
ZMŠ009/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 296,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF313/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
302,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich
DF311/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 12/2023.
VZZMŠ0012020
výpoveď
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
14.12.2023
DF290/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 11/2023.
DF301/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
522,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Farebné multifunkčné zariadenie (KZ ŠR)
DF300/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
276,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Čiernobiele multifunkčné zariadenie (KZ ŠR)
DF266/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
13.12.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie.
9/2300109
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
798,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Farebné a čiernobiele multifunkčné zariadenie (VaV pre MŠ)
9/2300108
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
302,40 EUR
13.12.2023
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich ročná fakturácia
9/2300097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
27.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie.
DF252/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
68,06 EUR
04.12.2023
Predmet: Toner a valec do tlačiarne-MŠ PJ
DF251/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2023.
9/2300081
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
68,06 EUR
02.11.2023
Predmet: Tonery
DF227/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 9/2023.
DF199/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 8/2023.
DF180/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
285,87 EUR
19.09.2023
Predmet: Tlačiareň Brother, multifunkčná MFC-L2732DW + toner (KZ ŠR)
DF169/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 7/2023.
9/2300058
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
293,90 EUR
16.08.2023
Predmet: Tlačiareň Brother, multifunkčná MFC-L2732DW + toner (VaV pre MŠ)
DF154/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 6/2023.
DF126/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
92,40 EUR
25.07.2023
Predmet: Tonery
DF117/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 5/2023.
9/2300044
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
500,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Tonery a drobná výpočtová technika.
DF86/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 4/2023
DF54/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 3/23 (ZMŠ0012020)
DF51/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
588,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Notebook Acer Aspire 5
9/2300018
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
588,48 EUR
24.03.2023
Predmet: Notebook Acer Aspire 5
DF27/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 2/23 (ZMŠ0012020)
DF26/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 1/23 (ZMŠ0012020)
DF348/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 12/2022 VS2200274
DF345/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
77,45 EUR
27.12.2022
Predmet: Reproduktory-MŠ AS
1/R22129
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
77,45 EUR
27.12.2022
Predmet: Reproduktory-MŠ AS
DF323/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,57 EUR
14.12.2022
Predmet: Tlačiareň Cannon Pixma TR4550+tonery
DF313/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 11/2022 VS2200252
DF314/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,66 EUR
09.12.2022
Predmet: Tonery
1/R22116
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,66 EUR
09.12.2022
Predmet: Tonery
1/R22100
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
159,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Tlačiareň Cannon Pixma TR4550+tonery
DF266/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2022 VS2200237
DF233/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 9/2022 VS2200223
DF212/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 8/2022 VS22200201
DF169/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 7/2022 VS2200168
DF155/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
33,82 EUR
07.07.2022
Predmet: Swich ZyXEL 5xGb, reproduktory Genius SP-HF180, USB stereo
DF154/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 6/2022 VS2200130
1/R22053
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
33,82 EUR
06.07.2022
Predmet: Switch ZyXEL 5xGb (metal housing), Genius SP-HF180, USB stereo repráky 2x3W
DF141/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
435,50 EUR
30.06.2022
Predmet: Reproduktory, DVD prehrávač, multifunkčná tlačiareň
1/R22050
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
435,30 EUR
30.06.2022
Predmet: Reproduktory, DVD prehrávač, multifunkčná tlačiareň
DF131/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
39,30 EUR
22.06.2022
Predmet: Tonery
1/R22044
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
39,30 EUR
21.06.2022
Predmet: Tonery.
DF95/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
80,76 EUR
20.05.2022
Predmet: Tonery
DF80/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 4/2022 VS2200065
1/R22025
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
80,76 EUR
06.05.2022
Predmet: Kompatibilné tonery.